华润万家生鲜盘点流程.doc

流程编号：S-YY-O-2003-023-B 流程名称：生鲜盘点流程 生效日期：2007年10月15日 第一部分 流程说明 目的 本流程用于规范门店生鲜盘点工作，确保毛利计算的合理、科学性。 适用范围 本流程适用于华南大综超超市生鲜盘点工作。 流程规则 生鲜盘点每月进行两次，月中一次，月末一次，具体时间由总部决定。 盘点范围包括生鲜区的原料、辅料、半成品、自制成品、购销成品，熟食部销售区成品可以不参加盘点。 参加盘点人员包括：生鲜副总、生鲜部门经理、生鲜部门训练员、员工、录入员、防损；生鲜副总为盘点负责人，提前一天确定盘点分组，各小组负责人，抽查人员。 驻店财务人员不参加生鲜的盘点，“生鲜盘点表”由生鲜副总指定专人在盘点过程中负责分发。 抽查人员对盘点抽查时，抽查比率为20%，10%以表查物，10%以物查表。 通过系统查询确认的生鲜盘点结果，各大类生鲜商品的毛利、毛利率通过手工计算得出；果蔬、肉类可以将毛利计算到单品，面包、熟食则以部门为单位计算毛利。 盘点结果和毛利情况在盘点第二天必须与驻店财务确认。 流程涉及部门的主要职责 店总：确定盘点具体时间，查阅生鲜副总确认的盘点结果和毛利情况。 生鲜副总：提前一天确定盘点人员，分组情况，小组负责人，抽查人员；监督、检查盘点前商品清理情况；抽查盘点；确认最终盘点结果和毛利、毛利率。 门店生鲜各部门经理：监督员工规范盘点，在副总安排下抽查盘点。 门店生鲜各部门训练员：指导及参与员工规范盘点。 门店生鲜员工：进行实物盘点，填写商品预盘单、生鲜熟食盘点表。 录入员（收银员或单据员担任）：按照生鲜商品盘点表录入。 防损员：监督员工盘点过程并进行最终盘点抽查。 门店核算主管：与生鲜部门核对生鲜商品盘点毛利表，调整帐务，确认盘点结果。 流程结构 该流程与生鲜商品调拨流程、生鲜商品报损流程相衔接。 第二部分 流程描述 店总确定盘点具体时间，安排生鲜副总具体负责盘点。 生鲜副总提前一天确定盘点分组、各小组负责人、抽查人员、录入人员。 各部门对盘点商品、原料等进行清理，对退货商品督促采购、财务在盘点前一天确认退货单并进行实物退货，对于坏损商品在盘点开始前报损完毕。 盘点当天营业结束后，各小组对各自负责部门商品、原料进行整理，对每件单品，每样原料，每样辅料进行称重或点数，整理过程中注意保护商品，尽量避免不必要的损耗。 整理结束后，将盘点预盘表张贴到相应的盘点区域。 填完预盘表后，到由副总指定的专人处领取“生鲜商品盘点表”。 按照预盘单上商品顺序逐一抄写到“生鲜商品盘点表”上，没有商品编码的单独抄一张盘点表，核对无误后，交到分发“生鲜商品盘点表”处。 副总进行抽查，安排生鲜各部门经理进行抽查，抽查比率为20%，10%以表查物，10%以物查表；如有误差则在盘点表上红笔划去蓝笔修正，误差超过5%的要求盘点该商品的小组重盘。 防损员进行最终抽查，抽查比率为20%，10%以表查物，10%以物查表；如有误差则在盘点表上红笔划去蓝笔修正，误差超过5%的要求盘点该商品的小组重盘。 抽查结束后，部门将盘点表复印一份留存，防损员将有商品编码的“生鲜商品盘点表”交录入员录入。 各部门经理根据复印生鲜盘点表及系统，初步计算部门毛利，果蔬、肉部、水产可以计算到单品及部门毛利与毛利率，面包、熟食以部门为单位计算毛利与毛利率。 生鲜副总查看各部门“生鲜商品盘点毛利表”，与目标毛利进行对比，发现差异较大的责成相关部门经理当天内查找出原因。 盘点第二天，库存审计打印盘点数交相关部门审核签字确认并最终在系统中审核。 在财务计算出毛利后，与门店生鲜部门计算的毛利进行对比，差异较大的，由部门经理与门店核算主管负责在当天找出原因，并调整，使部门计算结果与财务计算结果保持大体一致，部门考核以财务数据为准。 第三部分 流程图 第四部分 表格 （一）生鲜商品盘点表 生 鲜 商 品 盘 点 表（该表规格为A4） 部门： 盘点日期： 年 月 日 盘点单号： 组号： 序号 商品编码/品名 数量 单价 金额 供应商名称 序号 商品编码/品名 数量 单价 金额 供应商名称 抽查人： 录入员： 盘点人：