落实企业主体责任自查表.doc

附件1 食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表 企业名称： 自查日期： 自查 项目 序号 自查情况 自查不符合项说明 整改责任人及时间 一、机构与制度保障 1.1 有食品安全管理机构，有食品安全管理人员,均符合实际。 符合（√） 　 　 不符合（） 1.2 食品安全机构及管理人员职责明确，分工合理。 符合（√） 　 　 不符合（） 1.3 建立健全食品安全管理制度，各项食品安全管理制度符合本企业生产特点和实际情况。 符合（√） 　 　 不符合（） 1.4 食品安全管理制度实施审批管理，制度文件有效。 符合（√） 　 　 不符合（） 1.5 制定食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员、问题整改人员等，自查表要与企业实际情况相符合。 符合（√） 　 　 不符合（） 1.6 制定从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。 符合（√） 　 　 不符合（） 1.7 有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。 符合（√） 　 　 不符合（） 1.8 未聘用禁止从事食品安全管理的人员。 符合（√） 　 　 不符合（） 二、环境条件 保持 2.1 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.3 卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.4 更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转，满足正常使用。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.6 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并如实记录，生产场所无虫害迹象。 符合（√） 　 　 不符合（√） 2.7 厂区周边环境发生变化进行分析和风险控制。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.8 生产条件发生变化采取整改措施。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.9 连续停产3个月以上的，复产前自查并如实记录。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.10 化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。 符合（√） 　 　 不符合（） 2.11 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 符合（√） 　 　 不符合（） 三、生产过程 控制 三、生产过程 控制 3.1 生产的产品在许可范围内。未生产《食品安全法》第三十四条规定的食品和食品添加剂。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.2 建立并实施食品安全追溯体系。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.3 如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.4 未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.5 未超范围、超限量使用食品添加剂。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.6 生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.7 未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.8 生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一致。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.9 如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.10 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.11 原辅料、半成品与直接入口食品无交叉污染。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.12 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内无与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.13 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并如实记录。 符合（√） 　 　 不符合（） 3.14 生产设备、设