产品监测控制管理程序.doc

版本更新记录 版本 日 期 描 述 A 2014-9-1 新版本 制作﹕ 审核﹕ 核准﹕ 总经理 目的 确保合格的产品才投入使用、转运、出厂。 适用范围 适用于原/物料、外协件、半成品、成品及生产工具的监视和测量。 定义 无 涉及部门 品保部、部 一般原则 产品监测包括来料检验、半成品检验和成品检验。 检验是产品监测的主要手段。也可使用目测、供应商资料验证、以及符合条件者免检或抽检等方式进行监测。 品保部独立判定产品质量，其它部门无权干涉。 程序 进货检验 原材料进厂后，仓管员签收，并将其置于“待检区”，及时通知IQC人员进行检验。 原辅材料与加工品由仓库人员验证料号、品名、规格、数量，并对其进行标识。如存在异议，应通知采购联系供应商予以解决。 对原辅材料及加工品应作以下检验：尺寸、外观、包装、可靠性检验员按照《IQC检验作业指导书》进行检验或试验，并将其结果记录于《IQC进料检验记录表》中。 如检验合格，贴合格标签盖章；如NG则将其外包上张贴上“不良品标签”，注明不良原因，并将不良物料隔离至原物料不良品区域，开具“品质异常联络单”，由品保主管批准通知供应商、采购或委外。 过程检验 过程检验:检验方法有如下几种： 首检：首次开机或中途因异常停机后再开机时，生产单位技术人员必须进行首件外观检验再送至品管进行首件确认；IPQC首件应确认并记录于《首件检查记录表》中，经以上批准合格后方可量产。 作业者自检：作业者在加工过程中，必须进行自检，检查所加工的产品是否符合要求，经自检合格后方可流入下一工序，并填写《自检记录表》； 工序之间互检：包装员接到上工序的产品时，要检查该产品是否符合要求，经检验合格后方可进行包装。 巡检：车间现场管理人员（班、组长）应对当班所负责机台进行不定时的巡检，对易发生问题的工序和个人重点检查，并随时纠正作业者错误之作业方式。巡回检验员依SOP、图面、SIP进行巡回检验，检验结果记录于《制程巡回检查记录表》中。过程异常由品保人员依异常状况开立品质异常单转生产单位签收并要求其定期拟定改善方案，由品保单位进行效果确认。 根据生产作业文件，如有客户特别要求时采用如SPC对制程能力进行测量控制。在生产过程中，巡回检验员应对操作者的自检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确，根据需要进行抽检，并将结果回馈给操作者，发现的不合格要求立即停止生产改善，按《不合格品控制管理程序》办理。在所要求的检验或试验完成以前或必须完成的报告以前，不得将产品放行。 最终检验 产品包装后置于待检区，由品管员依SIP标准要求进行抽样检查，FQC过程抽检及包装检验确认，过程检验记录于《FQC检验记录表》中。如通过则包装入库，在产品标签上根据客户要求盖“PASS”蓝色印章或进行“颜色标示”，并在成品入库单签名。 不合格品应执行《不合格品控制管理程序》开具品质异常进行改善。 委外加工品应在委外交付前作最终检验，并在交付单上检验员签名确认。如委外来料检验未通过，则应退回作100%选别，选别后的产品应重新检验。 客户有要求时,应按客户规定抽样方法从现行生产的产品中抽取样品，并作好记录。 出货检验 产品出货时，品保部依抽样标准进行抽样检验，检验结果记录于《出货检验记录表》中。 不合格品应执行《不合格品控制管理程序》开具品质异常进行改善。 客户有要求需做可靠性测试时，依据材料材质报告数据做测试。如胶带测初粘力和保持力等并作好测试记录。 职责与权限 品保部负责编制进货、过程、最终检验的检验标准，并予以实施。 生产单位按工作指令单/作业指导书的要求操作，并以“自检、互检、巡检”的形式检查。 品保部与客人对产品进行最终检查。 表格和附件 《IQC进料检验记录表》 《首件检查记录表》P-20-FR-02 《自检记录表》P-20-FR-03 《制程巡回检查记录表》P-20-FR-04 《FQC检验记录表》P-20-FR-05 《出货检验记录表》P-20-FR-06 《特采申请单》 参考文件 《MIL-STD 105E 抽样方案》 《不合格品控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 《生产控制管理程序》 东莞市宏天电子科技有限公司 编号：P- 20 版本：A 日期：2014-9-1 页码：3 / 3 主题： 产品监测控制管理程序