采购管理办法(三阶文件).docx

一. 目的：确保所购物料符合规定要求,并适时地满足公司生产计划需求。二. 适用范围：生产性用主、辅料之采购及设备之采购均属之。三. 定义：3.1 生产性用主料：构成产品之主要材枓.即BOM表所需物料。3.2 生产性用辅料：生产性常用耗材.如胶纸、工具等。3.3设备采购：如机器、模具、仪器等。3.4杂项物料:文具.设备零件.工具等。四. 权责:4.1采购之发出及核准：由采购负责，采购主管申核，总经理核准。4.2 回厂之质量检验及核准：由质量管理部检验，质量管理部主任核准。4.3 回厂之数量点收：仓库。４.4 管制流程图.4.4.1流程图流程权责单位相关说明窗体客户订單生产需求分析常用物料请购查库存备齐采购资料1111111111厂商评估询价，议价采购订单采购单核准业务采购仓库采购采购部采购部采购部/质量管理部采购采购部长总经理客户订单报价单生产需求分析表物资申请单BOM工程图采购单采购单五. 内容说明：5.1. 生产性用主料之采购:5.1.1 订单性采购:采购人员依物资申请单开出《采购订单》,《采购订单》由部门主管审核,总经理核准后进行采购作业。5.1.2 常用物料采购:常用物料，仓库依安全库存数，适时提出申请，填写《物资采购申请单》，经部门主管核准后,交采购进行采购作业。5.2 生产性辅料及杂项物料采购:由需求单位填写《物资采购申请单》，经部门主管核准后，开出《采购订单》进行采购作业。若申购机器设备,工具等,必须由需求单位以签呈方式申购。5.3 议价作业:5.3.1 新物料，采购选择两家以上合格供货商并要求厂商提供合适的报价单,议价后报价单经总理核准后生效。5.3.2 旧物料及常规物料,采购可依前次采购之价格经审批后下单采购。5.4 采购作业:采购人员将采购资料应清楚地填入《采购订单》，必要时需附规格,图样等技术资料。经权责人核准,以传真或复印件予供货商。5.5 采购单之分发:《采购订单》一式四联,采购人员订货后，一联交财务室,一联交仓管,一联交质量管理部.一联由采购传真发予供货商后采购留底。5.6采购管理:5.6.1 质量管理:采购人员于采购新规格物料之前,应进行首样确认．5.6.2 价格管理: 采购人员根据核准后的报价单，向合格厂商提出订购，以管制价格之合理性。5.6.3 交期管理:采购人员根据生管需求与供货商议妥之交货日，进行进度跟催,超过交期,采购人以电话或传真跟催交货日期到预交日期后10天内不算延期,管制及跟催交货日期,必要时驻厂跟催。5.7 采购数据管理:5.7.1 采购人员需将采购物料之书面规格文件(例:工程图面)存盘管制.六. 参考文件：6.1 《不合格品控制程序》6.2 《供货商送样管理办法》6.3 《进料管理办法》6.4 《仓储管理办法》七. 附件7.１《物资采购申请单》7.3《采购订单》