环境保护专业内部审核检查表.doc

环境保护专业内部审核检查表 编号： 受审核部门： 编制日期： 批准日期： 审核准则：四标、体系文件、适用的法律法规 审核日期： 陪同人签字： 条款 检查内容 是否 适用 检查方法 检查结果记录 GB/T 24001-2004 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2环境方针 抽查是否知晓环境方针 √ 4.3.1环境因素 车间是否有环境因素识别的相关管理程序 √ 环境因素识别时，是否考虑了三种状态、七个方面、正常、异常和紧急情况等环境因素 √ 评价环境因素时，是否考虑了资源能源消耗、污染物的排放量、发生频率、影响程度和相关方的关注程度 √ 是否动态进行识别与评价 √ 抽查重要环境因素的识别与确定，是否按直接判断法和打分法进行 √ 抽查重要环境因素清单是否发放到了相关的岗位，班组是否有重要环境因素清单及控制措施 √ 是否有车间的评审记录和识别记录 √ 抽查重要环境因素的控制措施是否合适 √ 4.3.2法律法规和其他要求 各单位是否有外来法律法规清单 √ 所收集法律法规是否辨识到条款 √ 是否及时进行更新 √ 4.4.1资源、作用、职责和权限 是否有车间级管理网络构架 √ 是否明确环保管理者的职责与权限 √ 4.4.2能力、培训和意识 年度培训计划中是否有环境培训内容 √ 环境培训是否有验证，验证是否有记录 √ 培训及能力提高措施是否符合公司培训程序要求 √ 是否有加强环境保护意识而组织活动 √ 是否开展环境合理化建议活动并提出合理化建议 4.4.3信息交流 环保信息是否能按要求传到到相关人员 √ 车间会议纪要是否有环保内容的传达 √ 车间环保管理者在交接班会上是否向员工传达环保信息 √ √ 环保日报是否及时发布 √ 4.4.4文件 4.4.5文件控制 相关环保文件是否齐全? √ 是否有车间级环境管理制度，且管理制度是否包含废水、废气、固废的控制措施 √ 车间级管理文件是否有对环境监测相关控制部分，是否有在线监测设备的控制，是否有对施工队等相关方的控制措施。 √ 是否有车间级环境考核奖励细则 √ 文件是书面形式还是电子形式? √ 查是否按规定进行会签、审定、批准 √ 查文件的编号/标识是否符合要求； √ 查各工作场所在用文件的是否现行有效性 √ √ 4．4.6运行控制 化验完成后剩余废油品是否实行回收机制 √ 回收油品是否有记录 √ √ 作样剩余干气、液化气是否进行有组织排放 √ 化验完成后剩余危险药剂、危险废物是否按危险废物进行处理 √ √ 4.4.7应急准备和响应 事故应急预案中是否含有环保事故应急预案，编制是否合理 √ 应急预案是否有针对废水、废气、固废的应急措施 √ 是否有演练计划、方案、记录、总结等 √ 是否有应急物质储备，是否有应急物质台帐及领用记录，应急物质储备是否符合要求 √ √ 是否有应急监测设备对事故现场进行应急监测 4.5.1监测和测量 是否按计划对各车间进行环境监测 √ 监测数据是否真实有效 √ 环境监测设备是否定期校验 √ 4.5.2合规性评价 是否进行合规性评价工作 √ 是否开展法律法规合规性评价 √ 现场是否符合环境管理标准 √ 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 检查问题整改项是否采取措施进行纠正 √ 4.5.4记录控制 是否有废油回收记录 √ 是否有化验设备校验记录 √ 查记录填写是否完整 √ 查记录编号是否正确 √ 查记录编号是否落实 √ 查纸质电子版是否对应 √ 查记录格式是否规范 √ 查是否按保存期限存放 √ 查记录填写是否按规定更改 √ 查记录填写是否工整 √ 1