企业咨询报告检查.doc

Q/JH 台州亚格机械有限公司 企 业 诊 断 报 告 项目咨询：李文武 电 话 日 期：2007年12月 一、诊断目的： 1、为进一步建立ISO/TS 16949:2002质量管理体系做好准备。 2、了解本公司顾客要求。 3、了解本公司供应商的管理。 4、了解企业各部门管理的实际状态。 二、诊断范围： 1、中： 齿轮和链轮的制造 2、英： 三、诊断依据： 1、诊断检查表； 四、诊断方法： 1、采取集中式诊断及现场抽查和验证。 五、诊断时间、持续时间： 1、2007年12月22日。 六、诊断人员资格要求： 1、嘉和认可顾问老师与企业管理者代表。 七、涉及诊断有关的各职能区域见下表： 序号 诊断项目 诊断时间 区域 责任人 备 注 1 质量管理体系及管理职责 2 生产管理 3 供方的监视 4 原材料控制 5 生产控制 6 现场管理 7 测量、分析及改进 8 企业诊断计划 项目编号：JH0723 受咨询方名称(盖章)：台州亚格机械有限公司 管理者代表签字： 企业诊断检查表 一、企业基本信息 受咨询方名称(盖章) 　台州亚格机械有限公司 受咨询方地址 　台州玉环坎门东风工业区 受咨询方联系人 　 咨询方联系人 　 职务 　 职务 　 电话 　 电话 　 传真 　 传真 　 电子邮件 　 电子邮件 　 　网址 　 网址 　 必威体育精装版体系 认证机构 覆盖产品范围 齿轮和链轮的制造 二、单项评分准则： 三、判定准则： 说明： 1.若总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则从A降到AB或从AB降到B； 2.若有的提问得分为0，此不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可从A降到AB或从AB降到B级。 在特别情况下，也可降为D级。 3.必须说明降级的原因,若某单项不涉及可不纳入计算。 4.凡单项项目得分小于6分须采取措施。 5.此诊断结果作为TS16949辅导的重要输入内容。 6.以下斜体内容适合建立ISO9001质量管理体系或其他体系。 7.得分N栏由企业管理者代表填写,得分G栏由顾问老师填写。 8.计算方法: 8.1诊断N符合率=【 (1+2+3+4+5+6+7)实际单项得分之和/(1+2+3+4+5+6+7)完全单项得分之和】x100%; 8.2诊断G符合率=【 (1+2+3+4+5+6+7)实际单项得分之和/(1+2+3+4+5+6+7)完全单项得分之和】x100%; 项目编号：JH0724 四、诊断检查表 1质量管理体系及管理职责 检 查 项 目 N G 1.1 规章制度有无建立？ 1.2 有无岗位职责？ 1.3 企业有无业务（商业）计划？ 1.4 企业是否了解顾客的要求？ 1.5企业有没有可以支持顾客要求的文件？ 1.6有无内审计划？内审中的各项纠正措施是否得以实施并与质量管理体系相结合？ 1.7有无管理评审？(改进内容) 1.8公司有无政策或条例以实施人权促进和安全生产条件？(如童工，歧视，强迫劳动等) 1.9有无获得第三方认证的ISO 14001:1996或相应证书？ 1.10有无获得第三方认证的ISO 9001:2000 or ISO/TS 16949:2002证书？ 2生产管理 检 查 项 目 N G 2.1企业在新产品开发项目上是否有控制程