XX公司ESH不符合、纠正与预防措施管理程序.doc

文件等级: (文件通用) ( 文件等级1–手册/政策 ( 文件等级2–程序 ( 文件等级3–管理规定/作业指导书等 必威体育官网网址等级: ( 1 绝密 ( 2 机密 ( 3 内部使用 文档修改历史 版本 编制 批准 生效日期 修改内容 1.名称：ESH不符合、纠正与预防措施管理程序 2.目的 为降低ESH异常所造成的危害及冲击，及消除实际或潜在的根本原因，以达到防止其再发生之目的，特制定本程序。 3.范围 3.1 本程序适用于公司管理体系运转中不符合项的纠正和预防措施控制。 4.名词定义 4.1 不符合：未满足公司ESH体系的要求状态。 4.2 纠正措施：为消除已发现的不符合事项所采取的措施。 4.3 预防措施：为消除潜在不符合原因所采取的措施。 5.参考文件/资料 5.1 《ESH法规及相关要求识别与评价管理程序》 5.2 《文件资料控制程序》 5.3 《ESH内部审核管理程序》 5.4 《ESH监视与测量管理程序》 5.5 《ESH目标、指针和方案管理程序》 5.6 《环境安全健康检查管理规定》 5.7 《事故调查及处理管理规定》 6.负责单位 6.1 责任单位：负责提出不符合原因分析、纠正及预防措施，并执行之。 6.2 不符合(异常)提报单位。 6.2.1 全体同仁若发现任何ESH 风险、危害因素皆可对责任单位提出纠正。 6.2.2 负责ESH不符合现况说明。 6.3 环境安全管理中心 6.3.1 负责纠正后的效果评估及追踪。 6.3.2 公司内所有不符合纠正改善报告的收发、登录。 7.作业安全暨环保须知 无 8.内容 8.1 不符合纠正时机 8.1.1 外部审核(政府机构/客户/验证公司等)发现ESH项目不符合时。 8.1.2 违反《ESH监视与测量管理程序》的规定时。 8.1.3 日常检查发现缺失时。 8.1.4 不符合ESH法律法规规定，依《ESH法规及相关要求识别与评价管理程序》办理。 8.1.5 未能达成目标、指针及方案，依《ESH目标、指针和方案管理程序》办理。 8.1.6 环境污染事件或安全健康事故，依《事故调查及处理管理规定》办理。 8.1.7 内部审核发现不符合时依《ESH内部审核程序》办理。 8.2 纠正和预防措施的提出 8.2.1 纠正和预防措施的提出依《环境安全健康检查管理规定》办理。 8.3 不符合的处理要求 8.3.1 为防止不符合事项再次发生，责任部门应确实对问题根源做原因分析，并针对问题点提出矫正与预防措施。责任部门提出的措施中如涉及到其它单位所采取的措施的话,一样由责任部门主导跟踪。环境安全管理中心负责监督实施。 8.3.2 不符合的处理要求依《环境安全健康检查管理规定》办理。 8.3.3 纠正及预防措施的制定和执行如涉及文件的更改，依《文件资料控制程序》办理。 8.4 纠正及预防措施确认 8.4.1 环境安全管理中心对纠正及预防措施结果进行验证，并记录确认结果；对于无法有效控制的问题需提报至管理阶层(一般为部门主管)，并要求责任单位再检讨《缺失纠正与预防报告表》中提到的纠正措施，并进行改善。 8.4.2 纠正及预防措施改善结果，应通知环境安全管理中心。 8.5 不符合、纠正及预防程序窗体，由环境安全管理中心至少保存三年。 9.附录 无 xxx有限公司 xxx Co., Ltd. 文件 编号 ESH-001-2012 文件题目： ESH不符合、纠正与预防措施管理程序 版本号：1 第 3 页 共 4 页 所载资料为xxx公司的独有财产, 未经公司书面许可不得分发,复制,和披露全部或部分内容。