安全标准化系统管理评审报告.doc

和静县备战矿业有限责任公司 安全生产标准化系统管理评审报告 编制： 日期：2013年 6 月 12 日 审批： 日期： 年 月 日 本报告共计 页（不含封皮） 1 介绍 1.1 评审日期： 2013 年 6 月 10 日北京时间 　10：00 　至 12：00　 1.2 评审成员 主持人： 高每军（总经理） 　 参加评审成员：　卢海洋、马桂松、詹焰、朱更兴、刘光伟、房云魁、韩兰锁 、任延平、传海、宋建兵、罗斌、吕如军、高海增、宋少帅、邓资燕、高站台、胡江涛、董国柱、李艳、冯建江、曹积新、曹进科、张玉宝、高丽荣、刘彦华、高海龙、肖海。　　 　 　　　　　　　　　　　 　　 　 1.3 评审地点： 二楼会议室 1.4 评审依据: ■ AQ 2007.1-2006 《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》 ■ AQ 2007.2-2006 《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》 ■ AQ2007.4-2006《金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南》 ■GB 16423-2006 《金属非金属矿山安全规程》 ■GB 14161-1993 《矿山安全标志》 ■ 相关的法律、法规及其它要求： 矿山安全生产法、爆破安全规程、中华人民共和国职业病防治法等。 ■ 安全标准化系统文件（名称： 安全标准化系统文件 编号/版本状态:　DMKY－AQ－001－2008（A）） 1.5 评审范围（矿山或其独立生产系统）： 和静县备战矿业有限责任公司采矿、破碎、选厂、尾矿生产辅助系统及支持性服务安全管理活动。 2 评审情况综述 2.1 安全标准化系统文件与标准要求的符合情况： ■ 系统文件能够符合标准要求 ■ 结合组织特点 ■ 识别所需过程 ■ 文件得到有效贯彻 ■ 适宜性、充分性和有效性基本满足要求 □ 其它： 有效将法律法规融入到安全标准化制度汇编中 　　 2.2 安全生产方针和相关职能与层次上的目标评价的适宜性及实现能力的判定： ■ 建立和实施的安全生产方针和目标适于组织的特点 ■ 方针体现了对持续改进、遵守法律法规和其它要求的承诺 ■ 方针在组织内通过多种方式使全员得到沟通和理解，可为相关方获取 ■ 在相关职能和层次上建立了目标，内容基本符合标准要求，具有可操作性 ，可测量并可实现 ■ 根据目标指标及重大风险因素情况制定了安全对应措施 ■ 对安全对应措施实现情况进行了定期监测 □ 其它： 方针和目标易于理解，且按每月进行监测，均实现了年度安全生产目标与指标。 　　 2.3 最高管理者和员工安全意识的评价： □ 具有较强的意识 ■ 最高管理者能够充分发挥领导作用 ■ 带领全体员工增强意识 ■ 营造良好的企业文化环境 □ 其它： 　　　　　　　　　　　　　 2.4 安全生产许可评审情况 评审了：●营业执照及组织机构代码证 ○生产许可证 ○卫生许可证　○排污许可证 ●环评报告 ○三同时报告●安全生产许可证 ●安评报告 ○危险化学品贮存/使用许可证 ○运输许可证 ○其它： 采矿许可证 爆破作业单位许可证 ■ 均在有效期内，真实适宜有效 ■ 需改进方面：