仓库管理程序A.doc

版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订者 修订时间 A/0 第一次下发 A/1 4.1.2.5/4.1.2.6/4.1.3.4/4.1.5.1/4.1.5.2/4.2.3.1/4.2.3.5/4.4.2/4.3.3.2/4.4.4/4.4.5/4.4.11/4.4.13/4.5.3 /5.14 张华丽 2005.7.21 起草： 审核： 批准： 1 日期： 日期： 日期： 1 目的 为了使仓库的各项工作规范化，管理更有序、要求更明确，物料的入库、储存和发放更合理，特制定本程序。 适用范围 适用于公司仓库所有物料（包括原材料、成品、半成品）的运作和管理。 职责 仓管部：负责仓库的正常运作（包括接收、发放、仓储管理等）。 计划部：负责发料、出货指令下达及领料、退料单据的确认。 领料部门：负责物料的领用和清点交接。 品质部：负责物料的品质检验及判定。 程序内容 物料接收 国内进料（包括半成品） 收料员在接到《送货单》后，首先由输单员检查《送货单》填写是否规范：包括物料编码、名称、规格型号、数量、订单编号等是否与《采购订单》一致，如不一致，要求送货人更正，一致则由收料员收货。 点收要求：所有物料必须全部开箱点清点，原包装按2%～4%比例抽查，尾数全部清点，半成品、液晶屏逐个清点，同时要求送货人共同确认，如果实际收货数量与《送货单》上的数量有差异，则要求送货人更改《送货单》并签名； 先进先出标识：在物料外包装箱（袋）左上角贴周期标识贴纸或盖周期印章，以标明入库时间。 物料标识好后，在《送货单》收货人一栏签名，同时盖上“收货专用章”，注意所有联都要盖章，第一联返还给供应商送货人，第二、三联交输单员； 输单员接到收料员签名的《送货单》后，在K3系统原材料仓做“外购入库”，打印《外购入库单》（六联单），第一联存根，第二、三、四联附加《送货单》第二联一起交采购，采购确认后将第二、四联附加《送货单》第二联给财务，财务确认后将第四联再返回仓库，第五、六联递交IQC做送检单，IQC检验合格后，将第五联给仓管员存底。 供应商提供的赠品无《送货单》的情况下，由采购员手工填写《入库单》替代送货单，系统由原材料仓“外购入库”改为“其它入库”。 国外进料（一般贸易） 收料员拿《提货委托书》到报关公司提货，与报关公司相关人员一同核对实物外标识数量、规格型号及箱数是否与报关人员提供Packing list或Invoice一致，如发现有误由报关公司人员更正，并且双方签字确认。 收料员提货回公司后，再根据Packing list或Invoice开箱点数，抽点比例及入库时间标识参照（4.1.1.2、4.1.1.3）IQC注明检查合格的《外购入库单》后，必须在四小时内将物料入库。 4.2.1.2. 物料入库时发料员核对《外购入库单》与实物是否一致，以及物料的外包装是否有周期印章或周期标识贴纸及IQC检查合格标签；如发现有错，须立即反馈给IQC、输单员和收料员。 4.2.1.3. 物料上货架时，注意要把入库时间的周期标识和IQC检查标签朝外放置，统一摆放，仓管员立即在《物料卡》作入库登记 。 4.2.1.4. 为了保证物料的先进先出，同种物料但收货周期不同堆放方法如下： 上面放先入库的，下面放后入库的； 左边放先入库的，右边放后入库的； 前面放先入库的，后面放后入库的。 先进先出的原则是：先左后右，先前再后，先上后下。 成品入库 生产部物料员填写《成品(半成品)入库单》经品质部FQC签名确认后，将单据及货物一起送至成品仓库。 成品仓管员收到《成品(半成品)入库单》后,首先确认单据是否填写规范及相关人员都已签名，再进行单据与实物核对，确认无误后，仓管员在《成品(半成品)入库单》上签名，取回相关联单，收入指定仓位，并挂上《物料卡》。 物料回仓 外协加工厂剩余物料及其它原因退料需填写《退料单》经计划部签字确认，再经过实业IQC检查合格，并在退料单上签名，物料上盖合格章后，实业仓库和制造仓库共同确认物料编号、规格型号和数量无误后，才能回库。 公司内部生产线剩余物料及其它原因退料需填写《退料单》，再经过IQC检查合格，并在退料单上签名后，才能回库。 发料员接到《退料单》后，应检查《退料单》是否有相关人员的签名，如果《退料单》有效，应当面清点物料，确保《退料单》注明的内容与实物一致，若不一致应通知