博明成品仓库管理.docx

长春市博明汽车部件有限责任公司关于加强成品仓库管理的方案（草案）1、目的：为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保成品入库、出库科学有序、准确高效，特制定本管理方案。2、使用范围：本管理规定适用于对公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。3、职责：3.1本规定编制、修订与执行监督担当：生产部；3.2本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。4、内容：4.1成品仓库定义：成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在公司内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。4.2 成品仓库作业流程 具体见附表4.3成品出入库管理：4.3.1入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库。生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库；销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式；4.3.3出入库有关说明：生产入库：公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；生产入库方式因已经检验通过，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后，直接办理入库,核对项目包括：1“入库单”填写的规范性与核签的有效性；2 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；3 交库产品名称、型号、数量是否与“入库单”填写的一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。退货入库:退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；验收：发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：1“退货单”填写的规范性与核签的有效性；2 退货产品名称、型号、数量是否与“退货单”填写的一致；以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，，否则拒绝签收。入库：对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、型号、数量等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对退货产品进行改线或采取可用部件的产品，通知有关生产部门/车间办理出库，对退货产品不能进行改线或采取可用部件的产品，呈报公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。出库：出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由市场部相关人员填写，主管领导审核生效。成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并签字确认；产成品货物交给送货的物流公司时，双方当场交接查验清楚后，由物流公司人员于“发货通知单”上确认签字，“发货通知单”由我公司当场留下存根联。“发货通知单”拟设计条形码，加强对成品的物流过程管理；对负责我公司送货的物流公司提前通知有关送货人员，“发货通知单”必须经收货单位验收OK后，于我方“发货通知单”上确认签字，“发货通知单”无收货单位确认签字无效，收货单位当场留一联，物流公司留一联，物流公司返回交给我公司一联；当日“出库单”整理呈主管领导审核后凭单入账，而后财务联交财务部。4.4成品库存管理：4.4.1成品仓库库存区域规划：仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理规划，对我公司大致可规划如下区域：一级规划规 划 说 明收发货区即验收、发货的区域。待验区待品质检查暂存区域，区内可根据需要进行二级区域规划，根据检验紧急程度进行三级区域规划。验退区验收不合格成品暂存区域，区内可根据供应商进行二级区域规划。库存区合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。废料区产生