品管_条文内部审核检查表.doc

章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 4.2.3 文件控制 质量体系文件是否依规定制定，并得到批准？ 质量体系文件是否依规定编号及版次识别，并统一管理？ 外来文件是否纳入管制？是否建立清单及确认必威体育精装版版次？是否加以识别，并进行发放控制？ 文件有效性控制，发放前是否加盖印章，用章是否正确？ 使用处是否得到有效版次的适用文件，作废文件是否及时回收并记录，作废文件标识是否清楚？ 文件的更改是否依规定执行，文件变更是否由原制定单位实施？ 是否制定必威体育精装版版次的文件控制清单？ 各部门文件管理是否符合规定要求? 有依照质量手册要求制定，经总经理批准 《文件和资料管制程序》有说明，由文控部管理 列入《外来文件清单》，及时更新，并盖“外来文件”印章，发放受控 均符合《文件和资料管制程序》要求 文件更新后有及时发放，并将原文件收回，盖“作废文件”，列入《作废文件清单》，由文控员管理 文件更改有填写《文件申请单》，经批准后，由原编制单执行修改 文件变更有及时更改文件控制清单，是必威体育精装版版 均符合《文件和资料管制程序》要求 符合 4.2.4 质量记录的控制 质量记录均有无权责人员签名,填写是否规范? 质量记录的保存期限有无规定? 质量记录的标识是否清楚,检索是否方便?贮存是否妥当,并加以保护? 内审、管理评审、质量记录填写有规定 有规定，一般为二年 有规定编号：厂名+QR+部门+流水号，有专人专夹保管 符合 5.3 质量方针 最高管理者如何认识质量方针的重要性? 质量方针是否满足标准的要求? 质量方针与质量目标的关系是否明确? 公司采用什么措施传达质量方针? 公司全员对质量方针的理解程度如何? 质量方针的持续适宜性方面是否得到评审? 为代表公司质量的体现 体现了客户、持续改进 能够对应 内部张贴 通过培训，都理解方针 在管理评审中体现 符合 5.4.1 质量目标 ①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成? 各部门每月均有统计 符合 5.5.1 职责和权限 各职能单位的职能是否明确并理解? 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解? 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 符合 7.5.3 标识和可追溯性 整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？ 均有QC检验合格标签 符合 8.2.3 过程的监视和测量 产品实现的过程是否适当的设定了控制点，以确保产品的符合性？ 过程检验资料、工程资料及工艺文件是否完整，符合产品要求的规定？ 生产过程的定点检验设定是否合理，并有检验的记录？ 生产过程IPQC是否进行“首件检验”并保留有记录？ IPQC是否有按规定的数量与频次进行过程监视和测量产品品质？ 当过程产品出现异常未能达成产品质量要求是否采取了相应的纠正措施？是否对其验证与确认效果？以确保产品的符合性？ 过程检验的记录是否保存完整以证明产品的符合性？ 均结合产品实际编写 工序完工均设有控制点，均有检验报表体现 均有首件确认，且有首件记录 查看了2015年03月、06月、07月《过程检验记录表》，每小时一次，制程报表有体现 均知会品质主管，由品管组织研讨，采取纠正和预防措施，且改进后的产品均有验证 过程检验记录均有妥善保管 符合 8.2.4 产品的监视和测量 是否制定了产品抽样接收标准？ 是否对所有产品的特性进行监视和测量，并保留记录以证明产品要求已得到满足？ 是否制定了产品检验验收的标准？ 所有产品在放行前是否均已得到批准？在有必要的时候得到顾客的批准？ 是否有未经检验或未完成检验之产品给予放行与交付现象？ 产品的检验发生之异常时是否对其采取纠正措施并对其效果进行确认？ 产品的检验状态是否加以适当的标示？ 均有产品检验标准 特殊过程均有严格控制，仪器有点检，工序完工均有检验 均有产品检验标准 均有经QC人员检验合格方可放行，客户有特殊需求时有经客户检测 每件产品均检验，暂无 发生导常均有展开纠正和预防措施，并有专人跟进 每件产品均有QC检验标签 符合 8.3 不合格品控制 所有产品过程之不合格品是否均有明确标示，记录并彻底隔离？ 不合格品是否经过评审确认？ 对不合格品是否均有采取相应的纠正措施并确认处置的办法？ 对不合格品的处置与纠正措施是否通知到相关单位以防止再发生与被利用？ 是否对已发生的不合格均已纠正，消除已发现的不合格？ 纠正后之不合格品是否进行了再次验证？ 让步使用、放行或接收不合格品时有无经授权人员，适用时由顾客批准？是否将处理结果通报相关部门或顾客？ 当交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施，有效性如何？ 检验不合格之产品，均盖不合格印章，且放置不合格品区 不合格品均有展开评审 均有