考核评估指标模板.doc

对持证单位考核评估指标清单 单位名称：郑州XX健康体检中心 序号 考核内容 考核评估要点 细 化 指 标 考核形式 指标评分后，简要说明得分理由 1 专项行动的执行情况（共72分） 两个“全覆盖”（9分） 法人或总经理参加环保部门组织的宣贯（3分）。 核与辐射岗位骨干人员参加环保部门组织的宣贯（3分）。 自主宣贯的实施覆盖全员（3分）。 查看文件和访谈 9分，总经理及核与辐射岗位骨干人员参加了环保部门组织的宣贯；后又在我中心进行了全员宣贯 2 两个“零容忍”（15分） 有安全、质量相关事项的报告制度（3分）。 报告制度得到有效执行（3分）。 有“弄虚作假”、“违规操作”的防治和惩戒制度（3分）。 相关防治和惩戒制度得到有效执行（3分）。 最近一年未发生故意违规操作（3分）。 查看文件和会议 15分，相关的制度均已制定，并得到有效的执行，最近一年未发生违规操作 3 领导重视 （6分） 成立宣贯领导小组（3分）。 组织制定可操作性强的宣贯计划（3分）。 查看文件 6分，已成立宣贯领导小组，制定了宣贯计划 4 宣讲团 （6分） 成立宣讲团或者其他形式的宣贯团队（3分）。 对宣讲教员开展相应的培训（3分）。 查看文件 6分，宣讲团以核与辐射岗位骨干人员为主，对宣讲教员开展了培训 5 宣贯教材 （6分） 有成套的宣贯教材,包括核安全法规、核质量保证、核安全文化和典型案例剖析四方面（3分）。 使用宣贯教材时结合了自身实际（3分）。 查看文件 6分，有成套的宣贯教材，包括：《核安全文化手册》、《核技术利用法规标准汇编-法律法规汇编》、《核技术利用法规标准汇编-医学应用类》、《核技术利用辐射事故（事件）》、《核技术利用事故案例及经验反馈汇编》，并结合实际进行宣贯 6 案例剖析 （6分） 对宣贯典型案例中的相关问题进行举一反三、进行梳理和查找（3分）。 结合典型案例对全员开展警示教育（3分）。 查看文件和访谈 6分，对典型案例进行多次研讨，进行梳理和学习，并对全员进行了宣贯及警示教育 7 整改情况 （6分） 针对专项行动中反映出来的问题制定短期、中期、长期改进计划（3分）。 整改措施中包括了建章立制（3分）。 查看文件 现场检查 5分，在专项行动中对发现的问题进行相关整改，建立健全相关制度 8 进度符合 （6分） 实施方案中各节点的完成时间明确且符合要求（3分）。 宣贯活动开展的实际进度符合计划和要求（3分）。 查看文件 6分，严格按照实施方案中的要求开展宣贯，实际开展进度符合计划和要求 9 创新开展 （6分） 从决策层和管理层等多层面组织开展宣贯（3分）。 以专题讲座、调查访谈、文化展板等多种形式开展宣贯（3分）。 查看文件 5分，主要宣贯形式专题讲座，及共同研讨方式，会积极开展多种形式的宣贯活动 10 宣传报道 （6分） 主动向上级部门汇报、向全员通报宣贯情况（3分）。 向承包商、供货商、公众等利益相关单位和人员沟通宣贯的相关情况（3分）。 查看文件 4分，主动向上级部门汇报、向全员通报宣贯情况，同利益相关单位和人员的沟通不够，以后会加强 11 专项行动的实施效果（共28分） 决策层的安全观和承诺 （4分） 有足够的安全、质量管理人员，包括人员数量、素质（2分）。 有内、外部评估和现场巡视等手段检查核安全的状态（2分）。 查看文件和会议 4分，有辐射安全小组及宣贯小组共同负责核安全状态 12 管理层的态度和表率（4分） 工作中处处提倡和培育坦诚、公开、透明的文化（2分）。 管理层主动做出安全表率，对员工反映的安全相关问题，能够及时给予帮助、解决和反馈（2分）。 查看文件和会议 4分，管理层高度重视辐射安全问题，对员工反映的安全相关问题，能够及时给予帮助、解决和反馈 13 全员的参与和责任意识 （4分） 了解核与辐射的特性及自身工作特有的安全风险（2分）。 充分理解自身的安全、质量责任及其相关工作规定（2分）。 访谈 4分，保证每一位员工了解核与辐射的特性及自身工作特有的安全风险，令其充分理解自身的安全、质量责任及其相关工作规定 14 培育学习型组织（4分） 有系统性的基础培训，又有针对性的专业培训（2分）。 内外部事件能得到及时反馈（2分）。 查看文件 4分，对全员采取系统性的基础培训，对辐射岗位人员另外进行针对性的专业培训，由辐射岗位人员和辐射安全小组及时对内外部事件及时进反馈和处理 15 构建全面有效的管理体系 （4分） 构建以安全为基础的综合管理体系，通过安全管理制度落实了安全责任（2分）。 管理体系得到有效运转和维护（2分）。 查看文件和会议 4分，通过这次宣贯活动，以构建了全面有效的管理体系 16 营造适宜的工作环境（2分） 适宜的工作强度，鼓励发现并提出安全相关问