进货验收操作规程.doc

二、进货验收操作规程 作业顺序 注意事项 （一）作业准备 1、清理验收区，检查商品是否全部上架，督促各区上架。 2、做好卫生管理，保持验收区清洁、整洁，明亮。 （二）验收作业 1、打开电脑“储运管理”程序，在“进货处理”菜单下进行操作。 2、对单： 供应商送货到达，需提供订单或订单号， 验收员检查采购订单与供方送货原始凭证的货源单位、货物品名、规格、数量、价格等逐项核对，看是否相符； ¤根据采购订单号打印收验单。 （3）验收： Ⅰ、抽样 ★重点抽样验查以下几种类型的药品： Ａ．首营品种。 Ｂ．进货验收和在库养护检查中发现过有问题的商品。 Ｃ．质量易变的品种。 Ｄ．不合格品种的相邻批号。 Ｅ．对生产厂检验报告产生疑问的品种。 Ｆ．接近效期和厂負責期的品种。 G．外包装有异样的。 ·验收场地：药品验收应在卫生、整洁、明亮的专用验货区内进行。对药品外观性状的检查可在抽取规定数量的样品后，在验收养护室内进行。 ·验收时限：药品到货后（单、货齐全）在一个工作日内验收完毕。 ▲发现从被否决的供应商（名称前有“*”）进货，及清场或淘汰商品（加“C”或“T”）不得验收，记录并报告质量部。 ·订单与送货凭证供应商名或其他内容不符，需提请采购重做订单。 · 品种批次数量较多时选择“验收单打印”，少量商品不需打印。 · 按法定标准和合同规定的条款对来货进行逐批验收。 ■抽样原则： ①按规定比例， ②抽样应具有代表性， ③验收完毕后应尽量恢复原状。 ◆整件商品抽样方法，按批号从原包装中抽样， A、每批在50件以下（含50件）抽2件； B、50~100件抽4件； C、100件以上抽10件； D、在每件包装中从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查，如有异样需复检时应加倍抽样复查； ▲零装商品应逐个查验。 二、进货验收操作规程 作业顺序 注意事项 Ⅱ、查验问题 ⑴按验收内容要求查验内外包装和商品质量。 ⑵与标准有异的项目需提交质量管理人员确认并在验收记录上注明。 ⑶发现问题报告质量管理人员处理。 ★验收常见问题： ①供应商或商品名前有—— ——停止采购的符号“ * ”、“C”、“T”。 ②发现从B类供应商进药品。 ③供应商或商品、规格与采购订单不符。 ④供应商送货单上的数量少于采购订单。 ⑤供应商送货单上的数量多于采购订单。 ⑥包装、标签、说明书不符合规定， 无规定标志，或生产厂家用印有新内容的粘贴纸， 将旧内容部分或全部盖住。 ⑦无药检报告或来货质量凭证真伪可疑。 ※拒收 ①不合格的商品，与采购确认，作不合格商品拒收报告单。 ②商品退回供应商或暂存入不合格品区。 ※供应商取回商品需在拒收单上签字。 ●处理方法： ·先拒收，然后提请采购对该供应商或商品重新进行审批。或重做订单。 ·先拒收，然后提请采购改换供应商。 ·先拒收，然后提请采购重做订单。 ·收验单登录实收的合格品数量。 ·①高于50%采购补订单；②低于50%验收主管判断、决定。 ·先拒收，然后提交质量管理人员确认。 ·先拒收，然后提请质量管理人员检查质量凭证真伪。 ·不合格商品拒收报告单一式三联，采购、财务、配送各一联。 ·待处理区仓管员凭不合格商品拒收报告单，接收保管。 二、进货验收操作规程 作业顺序 注意事项 Ⅲ、验收商品 ① 检查商品内外包装是否完好、清洁、干燥、封口严密、封签完好、无渗漏、无破损。 ② 验收药品应查： ▲品名、规格、剂型、批准文号、生产厂 ●数量 ◆批号、有效期、生产日期 ■包装、标签、说明书等的内容。 及是否印有完整、醒目的规定标识（外用、特殊管理、OTC）、警示语等。 ③ ●质量凭证的查收 1）进口药品的检验报告书或通关文件或首营品种的检验报告书。 2）整件商品箱内应附“合格证”或“装箱单”。 ④进行药品外观质量检查。 ◆效期商品的验收标准： ① 有效期为一年的品种，验收时需尚余有效期不得低于9个月； ② 有效期为一年半的品种，验收时需尚余有效期不得低于12个月； ③ 有效期为二年以上的，收货时间应为出厂日期后一年之内。 ④ 有效期在一年以下的品种，验收时效期不足6个月的应拒收。特殊情况报采购部经理和总经理批准方可验收。 ※注意内外包装批号、效期不一致时，应拒收。 ■药品的标签或说明书上必须注明生产企业的名称和地址，药品通用名称、成份、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、主要成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项、贮藏条件等内容。 ▲进口药品的标签必须用中文标明药品名称、成份、注册证号，并附中文说明书。 ·必须凭盖有供货单位质量管理原印章。 ※没发现合格证或装箱单，则： ①按“拆零”验收；②抽样加倍。 ·检查项目参考药典。 二、进货验收操作规程 作业顺序 注意事项 ★特殊管理的药品 ★医疗器械