销售部管理制度(1.3).docx

仁寿名冠家俱有限公司 2 0 1 4 营销中心内部文件 营销中心2014规章制度1·总则1.1为全面加强公司营销中心销售队伍管理，使营销实现正规、统一、规范、高效的管理，本着“保证需要，勤俭节约，艰苦创业”的原则，结合营销中心实际需要，特制订本管理办法。 1.2销售经理出差补助标准职位类别开发部部长维护部部长维护经理开发经理试用员工补助金额180元每天170元每天150元每天150元每天140元每天补助明细住宿130餐费50住宿120餐费50住宿100餐费50住宿100餐费50住宿100餐费40特殊补助飞机当天无补助飞机当天无补助火车过夜补助50火车过夜补助50火车过夜补助50特殊情况可申请单次出差2次飞机乘座单次出差可申请1次飞机乘座按正常标准执行如乘座飞机按实际火车票报销按正常标准执行如乘座飞机按实际火车票报销按正常标准执行如乘座飞机按实际火车票报销 1.3 住宿补贴报销办法：1.3.1 出差人员住宿费在报销限额范围内进行报销，超过限额不予报销。1.3.2 销售经理在分公司、或专卖店客户处不能由客户开房，如出现客户开房，公司将不报销当天费用。1.3.4 总部人员到各分公司，专卖店不需要安排住宿，由总部人员自行安排，根据级别标准统一报销。 1.4 餐饮补贴报销办法：1.4.1 在外出差人员根据级别、地区不同给予上表中的餐饮补贴，因赶车误点等原因，给予同价误餐补贴。1.4.2 业务人员到分公司地或者专卖店，以及总部人员到各分公司处或者专卖店，若接待方安排餐饮，不予报销。1.4.3 员工出差路过亲友家或者自己家，在亲友家或者自己家里就餐的，不予报销餐饮费。1.4.4 因业务往来发生接待费用，需要提前申请，申请时说明：接待人姓名、职务、人数、电话、陪客姓名、人数，地点等，营销副总助理批准后方可接待，助理发生费用由营销副总批准，报销时需要附发票或者收据、菜单、及接待申请。1.4.5 业务人员出差中午之前回到公司的，不报销餐饮费，中午之后回到公司的，可报销全天餐饮费（50元）当日补助不给予报销。 1.5 交通费报销办法1.5.1 晚上8点至凌晨6点期间（买卧铺权限标准），在火车上过夜超过6个小时，或者在火车上连续超过12个小时，可按照卧铺标准报销；没有达到以上时间如购卖卧铺票（统一按硬座票报销）1.5.2 员工因为缺票等原因没有卧铺，而且达到卧铺标准，可以按照卧铺报销。1.5.3 原则上部门经理、销售部长级别以下的员工不得乘坐飞机出差，确实飞机打折比较多，可以按照火车卧铺给予报销。市场情况特别紧急需要乘坐飞机，必须营销副总签字。1.5.4 长途汽车票实报实销但不包括出租车票。。1.5.5 特殊情况乘座出租车报销办法：夜间10点以后出行、或陪同重要客户或者携带大量现金、执行特殊任务等，可报直线上级领导批准报销。1.5.6 出租车票报销必须注明起止地点，时间，姓名，原则上只报销机打出租票，超过50元的出租车票必须营销副总助理签字，方可给予报销。但出租车的报销每月不能招过2次。1.5.6 出差线路必须是直线距离（按线路规化上报表出差），若员工出差过程中游览、探亲等，视为旷工。（一旦发现员工私自不按线路出差，出差期间游览风景区等情况发现一次扣发3天全额补助）1.5.7 出差期间与客户自驾车出差报销标准：（包括在分公司期间，分公司、专卖客户自行开车跑市场），每次出差前都要填写与客户自驾车出差申请单、自驾出差路线、停留城市、详细表格报经各层上级，（每日出发前提前汇报）经副总助理批准，和客户自驾出差市场，自行开房正常报销，客户开房当日无补助；1.5.8在公司期间员工，特殊情况，领导紧急安排，需要自驾车就近出差报销办法：自驾车前需提前申请各级领导，经同意后方可使用车辆出差，出差期间补助按正常补助标准执行；油费按1元钱每公里报销，（超出自付），出发前上报汽车公理表，来回产生的过路费用凭票报销。（原则上为了保证员工安全不提倡自驾车出差）。 1.6 会议费用报销规定1.6.1 召开会议之前，指定专人对当次会议的人数、人名、地点、负责人、经费等做好预算，报财务备案后，预支费用。1.6.2 会议结束后，指定专人对会议产生的住宿、餐饮、车辆费用、会议室租用费、广告条幅、茶点、水果烟、投影等设备费用逐一列项冲抵借支。1.6.3 报销时要附：人员签到表、发票、营销副总签字等。 1.7 新员工及试用期员工出差费用报销规定1.7.1 新员工面试合格，培训考核合格，经上级领导安排出差的，可按照140元/天给予报销，试用期满正式录用后，按照正式员工标准给予报销出差费用。1.7.2 若新进员工（2个月以内统称新员工），公司安排有老员工协助工作（同时出差），或者与上级领导一起出差的，同样给予新员工140元每天的餐饮、住宿补贴，其他费用由上级领导或者老员工报销（异性除外）。1