餐饮管理与公司食品安全管理规章制度.doc

餐饮管理有限公司 食品安全管理规章制度文本 颁发日期： 实施日期： 北海美味村管理制度文本 版本号：第1版 文件号：zzzz02 -zzzz 发布日期：zzzz年8月01日 标题：目录 生效日期：zzzz年8月01日 目 录 页数 1 基础设施管理制度 P 3 2 采购管理制度 P 4 食品生产管理制度 P 5 销售服务管理制度 P 6 产品检验管理制度 P 7 原料购进、验收管理制度 P 8 产品标识管理制度 P 9 产品防护管理制度 P 10 检验设备管理制度 P 11 废弃物管理制度 P 12 化验室管理制度 P13 仓库管理制度 P 13 产品抽样留样管理制度 P 14 投诉处理管理制度 P 15 企业诚信制度 P 16 不合格品管理制度 P 17 食品安全应急预案及召回制度 P 19 从业人员食品安全知识培训制度索证索票制度 二、职责 1 质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。 2 总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。 3 产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置 三、 工作程序 a)采购产品不合格的控制 1)记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 2)采购不合格品的评审 ◆评审时限：发现不合格品后，应在24 小时内完成评审工作。 ◆评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括： ——拒收：退货应为首选方式； ——让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。 ◆评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。 ◆不合格品的处置及跟踪 ——拒收 ①由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由； ②供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。 ——让步接收 ①由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品； ②供销部主管组织办理入库。 b)不合格的半成品及成品 1)不合格品的鉴别 ◆由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取必要措施对以前可能涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。 ◆记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 2)不合格品的隔离 ◆不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚， 以防误用。 ◆生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。 3)不合格品评审 ◆评审时限：应在24 小时内完成评审工作。 ◆评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。 ◆评审程序与权限： ——现场发现的个别缺陷明显的不合格品， 评审工作由质检员负责。 ——进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。 —— 不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。 4）不合格品的处置及跟踪 ◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。 ◆ 返工的控制 ①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。 ②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验； ③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。 3)报废的控制 ①生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区； ②生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。 c)交付后发现的不合格品 1) 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。 2) 质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供销部主管向有关顾客通报。 3)质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参加。 4) 通过