XX公司访销科营销分析报告.doc

XX烟草公司经济运营分析报告 一、经济运行基本情况 为认真贯彻落实XX公司半年工作会上提出“五个方针”的工作要求，以提升结构、增加效益为目标，以“精、细、实”的精细化管理为载体，本月度我公司卷烟销售网建工作总体呈现出“销售进度平稳推进、销售结构持续提升的良好局面，顺利实现本月度网建工作的各项指标考核。分析本月销售情况，销量同比、毛利同比均有增长，同时“中南海蓝色风尚”与“黄鹤楼”品牌精准营销工作的有序开展，加强了辖区对卷烟市场动销情况的监测分析，为下一步精准营销策略的制定提供了精确的信息，根据市场能力调整精准的营销策略。 1、销量 本期销售卷烟4565.47箱，同比4160.54箱增长9.73%。其中地产烟销量611.41箱，同比547.92箱增长11.59%；外埠烟销量3948.38箱，同比3601.28箱增长了9.64%；进口烟销量5.62箱，同比11.35箱下降了50.48%。 1-7月累计销售卷烟32092.87箱，同比29833.18箱增长7.57%。其中地产烟销量5469.01箱，同比4723.88箱增长了15.77%；外埠烟销量26575.10箱，同比25063.44箱增长6.03%；进口烟销量48.70箱，同比45.85箱增长了6.22%（见下图）。 本月卷烟市场整体销售较好，自今年网上订货工作开展以来，截至目前已有1321户实行网上订货工作，占全区有效零售客户2430的54%，网上订货客户可以清楚地了解到订货周期卷烟提报策略，帮助客户直观的满足卷烟提供需求。本月继续加强关注“电话访销成功率”，本月电话访销成功率达到了97.3%，并针对访销不成功客户进行追踪了解，帮助客户解决了由于设备故障、访销周期不明确等问题造成的访销不成功现象，有效的提高了访销成功率，保障了经济运营的稳步增长，从而进一步提高了客户服务满意度。 2、计划指标完成情况 计划指标完成（如下表所示）： 当月完成值 当月计划值 计划完成值 今年累计完成值 全年计划完成值 计划完成值 销量（箱） 4565.47 4380 104.23% 32092.87 50400 63.68% 毛利（万元） 1556.38 1375 113.19% 11090.58 16600 66.81% 利税（万元） 1797.10 — — 12256.82 — — 年计划 累计完成 同期完成 同比增长 完成年计划 费用总额（万元） 1762.56 898.34 845.34 6.27% 50.97% 费用率（%） 1.68 1.61 1.85 -12.81% 95.97 可以看出，目前我公司销量、毛利两项项经济指标完成情况较为顺畅，预计能够较好的完成全年制定的销售目标。但值得关注的是低档烟进度，公司低档卷烟进度较为缓慢，希望营销中心在下半年能够提高对低档烟投放力度，保证辖区本月的低档卷烟的销售进度的顺利完成，有效缓解市场的断货情况，进一步提高对辖区市场的满足率。 3、双“15”品牌发展 为深入贯彻行业品牌发展战略，促进重点品牌在市场的良好发展，结合XX烟草“十二五”期间的“2310”品牌培育目标，以做好品牌培育的工作方针，加强对重点品牌的关注，了解销售动态，为此我公司在“十二五”期间制定了“2256”销量品牌培育工程与“2229”销售收入品牌培育工程，并以“2310”工程为核心，不断培育知名品牌，强势打造重点品牌，逐步实现国家局（公司）提出的双“15”知名品牌增长为目标。 双十五品牌发展销量前十五 序号 全国 前十五 公司 前十五 品牌 当月(箱) 同比当月(箱) 同比增长 占比 三类 以上 总销量 三类 以上 总销量 三类 以上 总销量 三类 以上 总销量 1 ★ ◇ 红塔山 648.62 648.62 594.00 594.00 9.20% 9.20% 14.21% 14.21% 2 ★ ◇ 双喜 67.28 67.28 34.68 34.68 94.00% 94.00% 1.47% 1.47% 3 ★ ◇ 云烟 144.01 144.01 120.98 120.98 19.04% 19.04% 3.15% 3.15% 4 ★ ◇ 利群 68.43 68.43 24.40 24.40 180.44% 180.44% 1.50% 1.50% 5 ★ ◇ 白沙 145.11 320.59 79.53 322.53 82.47% -0.60% 3.18% 7.02% 6 ★ ◇ 南京 53.16 53.16 39.86 39.86 33.36% 33.36% 1.16% 1.16% 7 ★ ◇ 中华 145.03 145.03 110.07 110.07 31.76% 31.7