九宫山风景名胜区建项目可行性实施方案.docx

目 录 第一章总论11.1项目概况11.2项目申报单位概况11.3报告编制的依据21.4可行性研究结果概要31.5结论简述9第二章项目提出的背景、产业政策和行业准入分析122.1项目提出的背景122.2项目建设的必要性142.3九宫山旅游发展规划152.4产业政策及市场准入分析18第三章需求分析213.1总体经营情况223.2旅游行业市场供求分析253.3湖北省旅游行业概况443.4湖北省行业经营情况453.5旅游业发展趋势463.6客源分析与预测52第四章建设条件584.1九宫山基本概况584.2地理位置584.3基础设施594.4经济发展594.5自然景观594.6九宫景区614.7保护价值624.8保护现状634.9气候说明644.10地质条件654.11交通条件66第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析685.1项目选址及用地方案685.2项目建设条件分析与评价705.3土地利用合理性分析735.4征地方案74第六章索道工程建设概况756.1索道建设方案756.2索道运输能力及型式826.3主要技术参数856.4索道机械设备简介856.5索道电气控制系统946.6索道的安全措施与救护1046.7附属设施109第七章船埠入口综合服务区及旅游服务中心建设工程概况1117.1工程概况1117.2船埠入口综合服务区与旅游服务中心建筑设计1127.3南区酒店建筑设计113第八章旅游资源保护与旅游安全防范1218.1旅游资源与环境保护1218.2环境保护1238.3视觉景观保护1268.4综合防灾规划127第九章节能方案分析1289.1设计依据1289.2节能方案分析1289.3供电系统节能1299.4供水系统节能130第十章环境影响分析13110.1环境保护的重要性13110.2环境保护标准13110.3环境保护目标13110.4项目主要污染源和污染物分析13210.5建设项目的环境影响13410.6环保措施的评述及其技术经济论证13410.7环境影响评价结论和建议142第十一章招标投标及实施进度14311.1招标方案14311.2项目进度计划146第十二章投资估算与资金筹措14712.1建设投资估算的范围及依据14712.2资金筹措方案15112.3投资计划152第十三章财务评价及其效益分析15313.1财务评价依据15313.2出租及自营收入、营业税金及附加测算15313.3产品开发成本15613.4利润测算及利润分配15613.5财务盈利能力分析15613.6贷款偿还能力测算15713.7财务生存能力分析15713.8不确定性分析158第十四章社会影响分析16114.1项目社会影响评价概述16114.2项目社会影响效果分析162第十五章结论与建议17115.1结论17115.2建议171附件173附表1 项目总投资估算表173附表2 投资计划及资金筹措估算表181附表3 项目经营收入与经营税金及附加估算表182附表4 项目损益表183附表5 项目全部投资现金流量表186附表6 项目还款能力测算表189附表7 基础数据选用表192附表8 运营费用估算表193附表9 经营收入估算表195附表10 资产折旧及摊销费估算表196附表11 全部经济评价参数一览表198第一章 总论1.1项目概况项目名称：通山县九宫山风景名胜区建设项目项目建设单位：湖北省九宫山旅游开发有限公司建设内容：通山九宫山风景名胜区船埠入口综合服务区、旅游服务中心、客运架空索道及附属工程项目建设建设地点：湖北省咸宁市通山县九宫山风景名胜区建设性质：新建建设经营期：十年，其中建设期三年1.2项目申报单位概况本项目的建设单位为湖北省九宫山旅游开发有限公司，该公司由湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、通山县政府共同出资组建。注册资本金1.1亿元，该公司遵循“政府引导、市场化运作”的基本原则，努力提升九宫山的旅游竞争力、影响力和带动力，推进九宫山景区“由行政接待向市场化经营转变、由夏季避暑向四季旅游转变、由区域性景区向全国知名景区转变”。力争通过三到五年的时间，将九宫山打造成为国家5A级景区和全国知名的旅游目的地。通过规划和策划，以“重塑九宫山、再造九宫山，打造中国最美的山地度假旅游目的地”的方案已初步形成。一是依托“一镇八区”，打造“一环三线”。“一镇”即将云中湖建设为风情独特的山地度假小镇；八区即重点打造提升八个特色各异的旅游景区，包括中港、云中湖、铜鼓包、石龙峡、金鸡谷、闯王陵、老鸦尖、太阳山景区。“一环”是指景区山上公路与山下公路对接，围绕云中湖，形成旅游大环线。三线即以船埠入口区为起点，联动银河谷景区，包含中港以及沿线景点，至云中湖景区，并以云中湖为核心，发散至铜鼓包景区、石龙峡景区形成东部旅游线路；以闯王陵为起点，经金鸡谷、老鸦尖景区