核电文件控制程序.doc

有能集团欣安新材料管理标准 核电文件控制程序 UN34/GL-HD-01-01-GSP 2012-06-01发布 20-06-01实施 1.目的 加强对核电项目文件的控制，确保所有部门、使用场所可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，确保管理体系的有效运行。 2.范围 适用于公司核电项目和与产品质量、环境、职业健康安全有关的管理性、 技术性文件，包括外来文件等所有文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责《质保大纲》、《程序文件》的批准，管理者代表确定文件发放的范围。 3.2各部门层次文件由各分管副总审核，管代批准。 3.3综合管理部为公司核电项目文件的归口管理部门，负责核电项目文件的登记、发放、回收、更改和受控等管理。 3.4综合管理部负责所有文件的编号管理并负责文件公司印章的控制。 3.5技术部门负责产品技术类文件（例如：图纸、质量计划、材料计划采购单等）的登记、发放、回收和更改等管理，公司技术负责人确定技术文件发放范围及批准所有技术类管理性文件。 3.5.1综合管理部负责产品检验类规定的登记、发放、回收和更改等管理，管理者代表负责批准并确定发放范围。 3.6档案室负责文件原稿、修改和审签过程记录、文件正式稿的保存。 3.7各职能部门负责本部门职责范围内所有文件和资料的管理。 3.8技术部门负责核电项目外来技术文件的登记、发放、回收和更改等管理，并负责加盖“外来文件”受控章。合同部门负责商务类文件资料的接受与登记归档工作。 4.工作程序和内容 4.1文件的分类 核电项目的文件包含体系运行文件外，还包含需受控和提供给购买方的文件（含管理程序、规范及图样、适用文件清单等），适用于核电项目的法律、法规、标准及一些专门要求文件的适宜性、有效性评价控制等。 控制文件的种类 a）本项目质量保证大纲； b）本项目的《质量计划》； c）为执行本项目所编制的专用管理标准、作业指导书； d）执行本项目所有的设计文件（包括产品图样）； e）本项目所有外来文件，包括：招标文件、合同及附件、顾客来图、来往传真和信函，其他临时文件； f）其他与合同执行有关的文件。 2．需提交给购买方的文件 项目执行小组会同相关部门按合同文件要求，编制项目相关的受控和提交业主的文件清单（ADL），内容包括以下部分： a）本质量保证大纲； b）本项目的《质量计划》； c）投标文件； ）其他顾客要求提供的相关文件。 3．执行本项目所涉及的主要文件如下： 项目执行小组会同相关部门整理公司文件总清单以及项目适用文件清单（ADL），内容包括，但不局限于以下部分： a）招、投标文件； b）合同及合同附件； c）顾客提供图纸； d）设计文件及产品图样； e）国家标准、法规、规范等； f）质量手册和本质量保证大纲； g）程序文件目录； h）相关质量管理文件； i）作业指导书及其他相关文件。 核电项目文件必须提交该项目适用的管理程序，得到购买方审查和批准后方可实施。 相关管理文件、技术文件和图纸通过其修订状态进行标识管理，详见公司程序文件《文件控制程序》。所有文件应装订成册、编制目录，并妥善保管。 为区别于一般项目，针对核电项目，公司对项目合同执行过程中的来往函件、文件、记录等以加盖“核电”印章的方式进行特别标识。 除执行公司相关文件外，针对核电项目，项目文件的标识还应执行核电相关文件当公司文件与核电文件冲突时，以核电文件要求为准。 按批准的分发清单建立文件发布和分发系统。采取措施，使参与活动的人员能够了解并使用完成该项活动所需的正确合适的文件。针对核电项目的技术图样在发放时应标有“核电”字样。管理文件、技术文件和图纸分别由文件主管部门进行发放 并按规定填写相关记录表格，接收部门签字。详细方法见公司程序文件《文件控制程序》。变更文件按文件规定的程序进行审核和批准。审核单位有权查阅作为批准依据的有关背景材料，并对原文件的要求和意图有足够的了解。变更的文件由审核和批准原文件的同一单位进行审核和批准，或者由其专门指定的其他单位审核和批准。并把文件的修订及其实际情况迅速通知所有有关的人员和单位，以防止使用过时的或不合适的文件。 涉及到顾客的任何修改，按核电项目文件要求进行。针对合同范围、项目组织机构、所提供的物项和服务以及质量管理过程的变化，对项目质保大纲及相关管理程序进行及时修订。修订后的项目质保大纲及项目专用程序仍执行与原文件同样的控制要求。同样需要提交顾客审核和认可。 标准类别 标准编号 修订状态 基础管理 UN34/GL-HD-01-01-GSP 0 标准名称 核电文件控制程序 第 6 页 共 6 页