JL224不合格品管理管理程序.docx

管 理 状 态盖文件受控章处不合格品管理程序 管 理 状 态修改次数修改摘要生效日期分发部门确认人012345678910签 署 栏编 制审 核批 准部 门质量管理部市场管理部生产制造部总经理姓 名孙玉凤李二洋王运红李君签 名1.目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。2.适用范围本程序适用于金久龙公司对不合格产品（含采购品、半成品、成品及外协加工品等）进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。3.定义不合格品:返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品，对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品 。 一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。 可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。4.过程流程4.1输入：4.1.1 法律法规；4.1.2企业内部要求；4.1.3 顾客要求；4.1.4 各种不合格品；4.1.5 各类不合格品信息。4.2流程图： 流程输出指标责任部门/岗位相关部门/岗位工作方法（文件）进货检验不合格品控制评 审 核 准让步接收申请检验Y记录并标识物料发放 《外协、外购件检验报告单》 《不合格品标示卡》 《品质异常联络单》《让步接收申请单》《外协、外购件检验报告单》《让步接收申请单》《检验报告单》《让步接收申请单》《原材料领料单》《纠正预防措施改进单》 质量管理部质量管理部 保管员质量管理部采购部总经理质量管理部仓库质量管理部质量管理部 责任部门保管员 各相关部门各相关部门采购部采购部制造部采购部1. 进货检验人员应在“申请检验验收单”上填写不合格结论，通知采购部保管。2. 仓库保管员应及时隔离并填写红色“不合格品标识”卡片，用于标识不合格品。具体办法按《产品标识及可追溯控制程序》执行。3. 仓库保管员将标识不合格品转移至不良品暂存区。 4. 不合格品评审，公司质量管理部负责对一般性不合格品进行评审，且评审方式可由质量管理部主管或质量部技术员经分析判定后直接在处理单上审签。出现以下情况时，公司质量管理部、技术工艺部、制造等部门须对不合格品进行评审：a. 成批出现的质量问题。b. 重复出现的质量问题。c.重大的质量问题（损失一万元以上）由质量管理部部报公司总经理进行评审。评审结果应记录于不合格品评审单上。不合格评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以传递会签的方式进行。5. 不合格品处置：6.整批拒收，采购部负责办理退库手续。7.挑选后使用，挑选后的零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。 8.返工、返修返工、返修零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。 9.让步接收：1)采购产品让步接收需具备以下条件：a.生产急需b. 让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。2)让步接收的办理a. 采购部应办理“让步接收申请单”，由公司技术部门、制造部门、和质量部门在“让步接收申请单”上注明意见/建议后总经理核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。b. 让步申请如批准，采购部应在“申请检验验收单”上注明“让步接收申请单”编号，并在物料上进行明显标识，方可发放物料。让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。10.质量管理部负责收集保管记录，保管期限：5年11. 不合格品信息反馈质量管理部应向供应商发出“质量问题报告及解决通知”，视物料影响严重程度向供应商下达PRR,要求按时间内制定纠正和预防措施并对其纠正措施的落实情况进行验证并汇报至质量管理部，视问题严重性决定派员至供应商处验证纠正措施的有效性，采购物流部配合质量管理部做好退货产品的紧急补货等措施，预防应质量问题导致的延期交付。 流程输出指标责任部门/岗位相关部门/岗位工作方法（文件）过程及最终检验不合格品控制评 审 核 准检验 《过程检验报告单》《成品检验报告单》 《不合格品标示卡》《不良品处理台账》 《品质异常联络审单》《返修单》《返工单》《申请降级通知单》《让步接收申请单》《申请检验验收单》《原材料/外协检验报告单》《让步接收申请单》《原材料领料单》《纠正预防措施改进单》过程不良率%成品不良率%改进措施及时率%改进措施有效率% 质量管理部制造部成品仓库 质