某公司08年1-6月份人工成本分析.ppt

2008年1－8月人工成本分析 福建工程公司人力资源部 总体评价及管理建议 * 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况 2 人力资源效益指标分析 3 4 总体评价 用工总量情况 —— —— —— 累计月平均人数（扣除地市分公司主业划转人员） 353 320 3、派遣制员工 112 115 2、社会招聘员工 —— —— 655 636 总 计 —— —— 0 0 二、存续部分合计 190 188 1、主业划转员工 45 700 655 623 一、上市部分合计 累计月平均数与管控数差距 人员管控数 累计月平均人数 月末数 08年9月 人员变动曲线图 单位： 人 福通服人员管控数只包括合同制和派遣制人员，从管控数来讲，本年呈逐月下降的趋势，其中派遣制人员减少幅度较大，主要体现在一线生产的班组长和熟练技工。智宇人员方面，以上数据没显示，虽然从今年1月至8月呈小幅递减趋势，此外智宇人員也逐月递减。 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况及增量分析 2 人力资源效益指标分析 3 总体评价及管理建议 4 单位：万元 人工成本同比变化分析 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况 2 人力资源效益指标分析 3 总体评价及管理建议 4 4586.845904 73 2678718.008 137632.64 2541085.368 网络技术服务分公司 2436.501287 118 2300057.215 1054815.32 1245241.895 网络维护分公司 2847.516438 30 683403.945 137202.44 546201.505 设计所 1078.576271 96 517716.61 374369.24 143347.37 移动分公司 3774.247146 30 905819.315 327355.09 578464.225 南平工程中心 6143.449266 24 1179542.259 739584.23 439958.029 三明工程中心 2364.513094 36 680979.771 83621.66 597358.111 龙岩工程中心 2395.921573 30 575021.1775 53528.52 521492.6575 宁德工程中心 3494.114957 49 1369693.063 646518.77 723174.293 厦门工程中心 2655.390199 34 722266.134 145809.96 576456.174 漳州工程中心 3868.264103 17 526083.918 42594 483489.918 莆田工程中心 3609.615325 75 2165769.195 566183.3 1599585.895 泉州工程中心 3953.966473 125 3953966.473 981320.21 2972646.263 福州分公司 人均月成本 平均人数 1－8人工合计 智宇人工 正式＋招聘人工 部门 1－8月份各单位人工成本开支情况 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况分析 2 人力资源效益指标分析 3 总体评价 4 5 总体评价 2008年人工成本总额比去年同期增幅较大，据估算，按照今年的核算模式，人工成本按实列支，地市10个单位绩效工资将有800万按实列支，2008年人工成本管控数3633面临较大压力。 1 从1－8月份地市10单位人工成本开支来看，除了福州分公司07年约40万列入08年成本外，下半年由于工作量考核模式的推行，下半年10单位的人工成本比1－6月份存在一定涨幅，估计第四季度，涨幅还将扩大。 2