湖南道州湘联鲊肉食品有限公司HACCP 程序.doc

湖南道州湘联鲊肉食品有限公司 程序文件 版 次：A 修改状态：0 发放编号： 受控状态： 编 制：体系推行办 时间：2009/03/20 审 核：陈 奇 敏 时间：2009/03/25 批 准：何 应 社 时间：2009/03/30 目 录 序号 文件编号 文件名称 版本 页码 1 QF-01 文件控制程序 A0 3 2 QF-02 记录控制程序 A0 7 3 QF-03 管理评审控制程序 A0 9 4 QF-04 人力资源控制程序 A0 12 5 QF-05 基础设施控制程序 A0 15 6 QF-06 与顾客有关过程控制程序 A0 19 7 QF-07 采购控制程序 A0 22 8 QF-08 生产服务提供过程控制程序 A0 25 9 QF-09 监视和测量设备控制程序 A0 30 10 QF-10 顾客满意监测控制程序 A0 32 11 QF-11 内部审核控制程序 A0 33 12 QF-12 产品的监视和测量控制程序 A0 37 13 QF-13 不合格品和潜在不安全品控制程序 A0 41 14 QF-14 纠正和预防措施控制程序 A0 44 15 QF-15 突发事件准备和响应控制程序 A0 47 16 QF-16 前提方案控制程序 A0 51 17 QF-17 危害分析的预备步骤控制程序 A0 55 18 QF-18 危害分析控制程序 A0 59 19 QF-19 HACCP计划控制程序 A0 64 20 QF-20 食品安全验证控制程序 A0 68 21 QF-21 食品召回控制程序 A0 71 文件控制程序 目的 对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。 适用范围 适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。 职责 3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。 3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。 3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。 3.4 办公室是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。 定义 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 工作程序 5.1文件分类、编号和版本标识 5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下： ( (――( ( 文件序号 　　文件分类代号 　其中文件分类代号分别为： 　　　　　　 质量手册――QM 　　　　　　 程序文件――QF 作业指导――WG 记录――FF（注：记录编号为：FF－文件序号－记录序号） （注：①此前各部门编写的文件编号不做改动，文件内容更改时再行按以上编号执行；②外来文件沿用原文件号） 5.1.2文件的版本与状态：质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为A0，其中A为版本号，0表示修订状态，更改后的文件版本和修订号顺延。 5.2文件受控状态 5.2.1 公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。 5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。 5.2.3 公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。 5.3文件编制、审核、批准 5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。 5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。 5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。 5.4文件的发放、保存和管理 5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后，原版文件