神州数码ERP业务流程标准书.doc

ERP业务流程标准书 南通思捷信息系统有限公司 实施服务部 2005-04-15 目 录 总流程 流程说明 …………………………………………………………………………………… 3 流程图 …………………………………………………………………………………… 4 销售流程 正常销售流程说明 ………………………………………………………………………… 5 正常销售流程图 …………………………………………………………………………… 6 销售（出库和发票不为同期）说明 ……………………………………………………… 7 销售（出库和发票不为同期）图 ………………………………………………………… 8 采购流程 正常采购流程说明 ………………………………………………………………………… 9 正常采购流程图 ……………………………………………………………………………10 正常外协流程说明 ……………………………………………………………………… 11 正常外协流程图 …………………………………………………………………………… 12 委外暂估流程图 …………………………………………………………………………… 13 采购暂估流程说明 ………………………………………………………………………… 14 采购暂估流程图 ………………………………………………………………………… 15 采购退货流程图 ………………………………………………………………………… 16 计划车间流程说明 ………………………………………………………………………… 17 计划车间流程图 ………………………………………………………………………… 18 仓库流程图 …… ………………………………………………………………………… 19 财务工作（业务流） ……………………………………………………………………… 20 财务工作（资金流） ……………………………………………………………………… 21 总体流程 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 总体流程图 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 正常销售流程说明 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 正常销售流程图 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 销售（出货和发票不为同期）说明 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 销售（出货和发票不为同期）图 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 正常采购流程说明 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 正常采购流程图 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 正常外协流程说明 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 正常外协流程图 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 委外暂估流程图 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 采购流程（暂估） 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准