产品质量考核实施细则修改.doc

产 品 质 量 考 核 实 施 细 则 编制： 审核： 批准： 抚顺森源科技机械设备有限公司 发布时间：2013年11月1日 产品质量考核实施细则 总则 为了强化公司全体员工质量意识，保证公司质量体系正常运转，加强对产品质量的监督管理，提高产品质量，明确产品质量责任，把产品质量考核工作落到实处，特制定本考核实施细则。 本细则适用于公司内部产品制造质量和工作质量相关的各部门。 罚款 1、合同评审 合同评审由公司领导组织生产部、经营部、技术部、质检部等相关人员共同完成。 （1）由于合同评审不细而影响产品制造质量，罚参加评审的相关部门240元/次。 （2）由于合同变更或客户追加特殊要求不及时通知相关部门，影响产品制造质量，罚经营部或技术部240元/次（客户造成的除外）。 2、技术控制 （1）由于设计、工艺更改不及时影响产品制造质量，罚技术部门160元/次。 （2）由于材料定额或排版图错误而影响整个生产进度或造成经济损失的，处罚责任者240元（工艺员承担70%，审核人承担30%），处罚部门领导80元/次。 （3）特殊材料定额漏算复验材料和产品试板材料罚技术部门80元/次。 （4）重要产品（特殊材质、特殊结构等），技术部应在生产前做技术交底，如工艺不能保证生产制造，且不进行技术交底，出现制造质量问题，罚技术部240元/次。 （5）由于制造工艺不合理造成产品返修，罚工艺部门240元/次。 （6）由于图纸错误造成产品返修，罚技术部240元/次。 3、材料采购及外协、外购件控制 （1）若不按规定要求提供有效的原材料、外协、外委、外购件质量证明书或质量证明书滞后提供（原则上应在材料进厂15天内提供，进口材料应在到货后30天内提供质量证明书，但质保书复印件须一周内到厂），超出期限或者影响焊接工艺评定及质量证明书整理，罚采购部80元/次。 （2）采购部所采购的原材料及外协件、外购件，进厂未交检，未办理入库手续就直接转入车间（特殊原因除外），且没有履行紧急放行手续的，罚责任部门160元/次。 （3）由于保管不当造成原材料及焊接材料出现质量问题，罚责任部门80元/次。 （4）对于代料加工的外协或外包产品不合格进厂，造成经济损失，由供方按损失价值进行赔偿，采购部负责与供方协商索赔，采购部最终报销时，由质检部审批后财务部方可入账，具体按以下程序要求执行： ①采购部在签订采购合同时，应注明采购产品的质量要求，必要时应增加因质量问题而引起损失的赔付条款，根据合同额预留一定比例的质量保证金。 ②外协件，外购件出现质量问题时，质检部应开具不合格品处理单，并通知采购部，由采购部负责办理不合格品处理单，无论质量问题是大还是小，采购部都应将问题及问题的处理结果及时通知供方，必要时须让供方派人来公司或到用户现场处理质量问题。 ③当确定由我公司对不合格的外协件和外购件进行返修时，技术部须制定返修工艺，同时估算返修所用材料及工时定额提供给质检部，质检部负责根据定额计算损失。 ④质检部将损失额及相关的计算明细以书面的形式通报采购部，由采购部负责与供方协商赔偿事宜，具体的赔偿形式由采购部与供方协商，但应履行书面的赔偿协议，赔偿协议经采购部与供方签字认可后方可生效。 （5）不在合格供方名单内进行采购或在合格供方内超范围采购，且不履行临时采购审批程序时，如出现产品质量问题，罚采购部400元/次。 （6）采购部未按技术文件中指定的供货方内采购材料，且未与经营部门或用户沟通认定的，罚采购部240元/次。 （7）对原材料进厂有复验要求的产品，如采购部未按要求提供复验试样用量或提供试样数量不足，造成复验项目不全时，罚采购部160元/次。 （8）保管员未按规定程序发料或发料错误而影响产品质量，罚采购部160元/次。 4、生产过程控制 （1）生产过程中，产品零件未按规定要求标识的，罚责任部门80元/件。 （2）生产过程中，由于设备（包括检验设备）维修、维护或使用不当而影响产品质量，罚责任部门240元/次。 （3）生产过程中，不按规定进行工序交检，罚责任部门80元/次。（所有工序的交检均以报工单签字为准）。 （4）生产过程中，如生产确实急需转下工序生产，而由于特殊原因不能立即出据检验结果时，生产部有权提出紧急放行申请，由生产部长签字即可放行工序。生产进行完指定工序后，原则上必须等待检验结果，合格后方可转下工序，如生产部在检验结果未出来时，不请示继续生产，罚生产部300元/次，如有经济损失，生产部承担全部责任。 （5）铬钼钢产品预热、消氢、中间热处理、最终热处理等达不到工艺要求，罚责任部门或责任人400元/次。 （6）对不按焊接工艺要求进行预热和保持预热温度的，罚责任部门240元/次。 （7）对不锈钢产品的施焊过程中，不控制焊接层间温度，罚责任部门160元/次。 （8）原材料