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附表1： 安全质量环保大检查记录表 项目名称： 时 间 ： 检查项 检 查 细目 细目分值 检查情况、存在问题及整改要求 得分值 部门 安全责任制等制度及落实 （54） 经理部对作业队（班组）安全质量责任书 4 安质部 安全生产责任制度 4 安全管理机构 3 专（兼）职管理人员配置 3 定期安全质量检查制度及落实情况 6 风险源辨识及专项安全技术措施、应急预案及演练 6 特种作业持证上岗情况 6 周一安全活动 4 民工安全教育与管理 4 新工人安全培训 4 党、团组织安全活动 3 工会组织的安全质量监督员活动 3 安全投入 4 施工技术及现场管理 70 施工技术管理 施工组织设计 4 工程部 专项施工技术方案制定及执行情况 6 施工技术交底及执行情况 4 隧道工程（26） 开挖的成型质量 2 钢支撑间距及质量 3 喷射混凝土质量 2 开挖步距控制 2 工程部 超挖回填情况 2 仰拱及二次衬砌的质量 3 隧道防排水工程质量 2 通风质量 2 排水质量 2 隧道监控量测情况 3 超前地质预报工作 3 桥涵工程 （18） 基础工程安全防护 4 工程部 安质部 高空作业安全防护 4 成品半成品保护与安全防护 3 混凝土外观质量 3 支架工程质量 4 路基基坑工程（12） 边坡施工安全作业与安全防护 4 工程部 安质部 基坑工程安全作业与安全防护 4 圬工工程外观质量 2 基坑防排水工程施工质量 2 设备管理 （10） 设备的安全操作规程 2 设物部 设备的运转记录 2 设备的保养记录 2 特种设备的安全证书及验收记录 2 设备及操作人员的安全防护 2 临时用电 （12） “三相五线制” 3 设物部 三级配电，两级保护，一机一闸一漏保” 2 作业区域安全电压照明 2 电力线路的安装标准执行情况 1 用电设备的定期检查 2 生活区安全用电 2 物资管理 （8） 材料进场质量、数量检查情况 2 设物部 材料堆放 2 材料标识 2 个人防护用品发放、使用 2 火工品专项管理（16） 专项管理制度 2 安质部 设物部 领退库手续执行情况 3 账物符合情况 3 使用、运输、贮存、看守 4 使用手续的合规性 2 库房安全防护合规性 2 行走设备 （10） 专项管理制度 2 设物部 特殊工种持证上岗 2 照明、刹车、喇叭的日常检测记录 2 违章操作 2 保养记录 2 防火防爆防雷击（8） 火工品库、油库避雷装置与检测 2 安质部 设物部 生产、生活区的防火设施 2 压力容器的安全规定执行情况 2 气割专项安全规定及执行情况 2 文明施工与环保及其他 （12） 现场围挡封闭情况 1 办公室 安质部 安全标志 1 管线布置 1 道路平顺、养护及安全防护工作 生产、生活场所整洁度 1 施工废水、生活污水处理 1 办公室 安质部 生活垃圾处理 1 弃渣土围挡、防护情况 1 噪声控制 1 粉尘控制情况 1 冬季专项安全措施 1 防洪专项措施 1 实际检查项目总分值 实际得分值 折合分值 总体评价及要求 说明： 1、本表填写后，交受检单位及检查组留存各一份（可复印）。 2、请受检单位依据“检查情况、存在问题及整改要求”填入《安全质量环保大检查问题整改结果报告》（附表3），同时附上用数码相机拍摄的“整改结果”照片，于 月 日前通过“梦龙即时通”系统报分公司安质部。 3、 4、本表一式2分，检查组留存1分，发受检单位1份; 5、10日内报局安质处。 检查组组长（签字）：