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重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 程 序 文 件 产品标识和可追溯性管理程序 编号： Q/CFZT7. 14－2005 编制： 邓 勇 日期：2005年 01 月 10 日 审核： 翁长江 日期：2005年 01 月 15 日 批准： 王 刚 日期：2005年 01 月 20 日 会签： 管 灵 受控标识 受控号 发布日期2005年01月20日 实施日期2005年01月25日 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司程序文件 文件编号：Q/CFZT7. 14－2005 标题： 产品标识和可追溯性管理程序 版号：A / 0 共 4 页 第 1 页 1．目的 在产品实现的全过程中使用适宜的方法对材料或产品进行有效标识，以识别产品的状态，防止不同材料或产品混用，确保在需要时对材料或产品质量的形成过程实现追溯。 2．适用范围 适用于从采购到成品交付全过程的标识及可追溯性控制。 3．定义 　　无。 4．职责 4.1 生产部对本程序实施归口管理，并负责： 生产过程中产品标识的策划； 对生产过程中产品标识实施情况的监督检查； 实施跨分厂/车间流转产品的标识管理。 4.2 技术部负责产品永久性标识、标签的设计。 4.3 质管部负责对材料或产品的检验和试验状态的标识进行规划并标识，同时在需要时组织对产品进行追溯。 4.4 物供部 负责向供应商提出产品标识要求并督促其实施； 负责外协、外购产品入库前的标识。 4.5 财务部负责对所管库存产品和出库产品进行标识和维护。 4.6 各分厂/车间负责内部产品及流转产品或材料的标识和维护。 5．过程流程图 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司程序文件 文件编号：Q/CFZT7. 14－2005 标题： 产品标识和可追溯性管理程序 版号：A / 0 共 4 页 第 2 页 6．工作程序 6.1 标识策划 6.1.1生产制造部负责组织相关人员对外购材料或产品从投入到成品发运的生产全过程的标识策划，以保证在需要时对产品质量的形成过程进行追溯。 6.1.2 技术部根据产品结构特点、工艺性能和顾客要求，设计永久性标识，并在相关技术图纸文件上注明。 6.2 产品标识的方式 a）挂牌、贴标签、配放《合格证》； b）在产品上做特定标记； c）在包装箱上做规定的标识； 6.3 外购产品（含原材料、产品,下同）标识 6.3.1 物供部在签订采购合同时，必须向供应商提出标识要求，以保证外购产品在生产组装及在使用过程中发生质量问题后仍能根据其标识追溯到责任厂家。 a) 标识形式应是在不影响产品特性和外观质量的前提下，在产品上的指定部位作永久性的特定标记； b) 对于不能在产品上直接作永久性的特定标记的应与技术部、质管部协商采用其他的标识方法； c) 所有的外协、外购产品在进入本公司时应有完好的包装，并在包装上注明品名规格、数量和厂名。 6.3.2 物供部应将各分承包方产品的标识汇总，编制《外购产品标识汇总表》，并发放质管部、技术部和财务部等部门。 6.3.3 检验员在对外购产品进行进货检验和试验前应先核对其标识是否准确无误,如标识不清或无标识应拒绝检验和试验。 6.3.4 检验合格的外购材料或产品，检验人员必须作好质量检验记录, 入库时仓储人员按 产品类别、型号和规格分类码放。原材料配挂原材料标牌；外购零件挂外购产品标牌；发放 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司程序文件 文件编号：Q/CFZT7. 14－2005 标题： 产品标识和可追溯性管理程序 版号：A / 0 共 4 页 第 3 页 时配挂流转产品标签。 6.4 在制产品的标识 各分厂/车间内所有在制产品都必须有相应的标识，以确保生产使用时能正确识别产品状态，有效防止错用，并在发现质量问题后能追溯到责任单位（人）。 6.4.1在制产品标识方法： 6.4.1.1在产品（零件）上已铸、锻或喷涂了产品图号（名称）的，可以此作为产品标识； 6.4.1.2在装配车间中装配完毕的阀类成品若已压铆或粘贴特定厂牌的，杆类成品喷涂特定的“印标”的，可以此特定厂牌或“印标”作为产品标识； 6.4.1.3若生产过程中的在制产品没有上述标识的应在产品盛具上配挂产品“标识牌”或“标签”。 产品“标识牌”或“标签”上应注明产品图号/名称，工序号/名称，工序状态； 6.4.2 跨部门的流转产品必须由发出单位配挂流转产品标签，注明接受单位、产品图号、名称、发出单位、时间等，并作好收发记录，以便追溯。 6.4.3 各分厂/车间库房中的半成品和零部件，应按其类别、型号、规格分类码放，并配挂库存产品标识牌，同时按《搬运储存、包装防护和交付管理程序》的规定登入台账。 6.5成品的