IATF16949与顾客有关的过程控制程序.doc

1.0 目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。适用于本产品销售合同的评审活动。常规合同：，，特殊合同： 销售部 投标报价通知 5.1.1收集顾客的投标报价 收到客户的投标/报价通知，销售部与客户进行商务对接，了解产品的相关情况。 商务对接 销售部 研发中心 投标报价通知 5.1.2编制投标书/报价表 a)销售部进行成本结算，制成报价表，客户有要求时执行客户要求的格式。 b)研发中心提供产品材料消耗量、制造工时等必要资料。 c)客户对报价表格式有要求，按顾客要求格式栏目报价。 d)报价书的编制应考虑到商业机密外泄的可能性。 投标书/报价表 总经理相关人员 投标书/报价表 5.1.3 投标书/报价表评审 由销售部组织相关人员对投标/报价书进行评审，结合该产品及顾客的重要性，确定最终报价，或决定是否接受顾客的目标价格，总经理在最终的报价表中签字批准。 投标书/报价表 销售部 投标书/报价表 5.1.4 投标报价 销售部按照顾客要求提交相应的投标报价资料。并保留一份报价表/投标书。 投标报价资料 销售部 投标书/报价表 5.1.5 与顾客议价 销售部与客户进行价格协商。中标进入合同评审。 中标通知 5.2 合同评审程序 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 销售部 顾客需求 5.2.1 识别顾客要求 a)在签定合同/协议之前，先收集客户要求包括 产品技术质量要求、运输包装、付款、质量索 赔等方面的要求，以及客户潜在的要求和期 望，产品的法律法规的要求，公司自身提出的 附加要求，并取得顾客合同/协议样本。 b)对于顾客未提供书面要求的，销售部必须将前 期与顾客沟通的要求记录在《合同评审表》中。 c)在特殊特性的选择以及控制方面应与顾客要求保持一致。 顾客的具体要求 销售部 顾客要求 适用的法律法规要求 公司附件要求 5.2.2 与产品有关的要求的识别 a)在接到新产品合同或采购协议后，销售部经过与顾客相关部门的洽谈，对与产品有关的要求进行确定，内容包括（不限于此）： —顾客指定的特殊特性； —质量要求、实验要求； —产品涉及标准； —产品价格； —产品包装要求； —标识和可追溯性要求； —与产品有关的法律法规要求； —交付、交付后活动的要求； —售后服务要求（如有）； —首批样件、PPAP提交日期； —公司确定的附加要求。 b)如有交付、交付后活动的要求按客户的要求执行。 顾客要求 合同评审表 销售部 标准要求 程序要求 5.2.3 合同/订单的评审要求 a)合同形式 —销售合同均以书面合同为主。若顾客要求没有形成文件，应在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。 b)合同/订单的评审要求 无库存、库存数量满足不了要求、交货周期无法保证的，组织有关部门集中式评审，填写“合同评审记录”。向顾客作出提供产品的承诺之前，评审与产品有关的要求，应确保： —产品要求得到规定； —与以前表述不一致的合同或定单的要求已予解决； —组织有能力满足规定的要求。 合同/订单 销售部 合同/订单 5.2.4常规合同的评审 a)常规合同，销售部结合根据生产能力及库存情况，评审方法销售部计划员在订单上直接盖确认章确认即可。 合同/订单评审表 销售部 相关部门 新产品开发协议 合同/订单 5.2.5 特殊合同评审 a)在进行新产品开发合同评审时，由销售部组织研发中心、质保部、生产部，依据产品开发协议或顾客合同，对制造可行性要进行评审，包括初始过程研究和风险分析。经会签通过后，， 销售部 生产部 应急计划 合同/订单 5.2.7 合同/订单履约 a) 履约监控 合同/订单经评审确认后，由销售部下达生产部。生产部监控产品在生产制造中的进度。当某种因素影响供货或顾客提出临时要求时，启动应急计划，具体详见《应急计划》。 b) 库存监控 成品库库管员每月向销售部报告库存情况。 c) 统计合同执行情况 ？每月对合同执行情况进行统计汇总，计算合同履行率，如不达标，须制定改进计划。 发货记录 库存报表 销售部 顾客更改通知 5.2.8 合同变更 a)合同更改应重新进行评审，并将相应的更改信息传递至相关部门。 b)合同发生变更时，应以形成文字信息的形式表达，公司内部不允许任何口头形式的变更。 c)顾客提出的合同变更 ●只涉及交货期变更 —提前交货，销售组织生产部、供应部等相关部门进行评审后实施，并将评审结论通知顾客。 ●涉及尺寸、材料等技术要求变更 销售部立即传递研发中心评审，当变更被确认后，销售部立即将公司的确认结果回传顾客。 d)本公司因发生不可抗拒的因素导致不能正常 履行合同时，公司应立即向顾客发出《合同更 改