TS16949-2009 过程 OK.doc

4.1 主要过程的识别 过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品和服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程、管理过程和支持过程。顾客过程会直接对顾客产生影响；支持过程为支持顾客过程功能的过程；管理过程是对顾客导向过程和支持过程的统筹和管理。 顾客导向过程：COP1： （市场开发）合同评审 COP2： 过程设计与开发 COP3： 产品制造过程 COP4： 工程更改 COP5： 交付 COP6： 售后服务（顾客满意度） 支持过程： SP1：文件和记录管理 SP2：人力资源管理 SP3：设施、设备管理 SP4：供应商管理 SP5：采购管理 SP6：工装管理 SP7：顾客财产管理 SP8：产品贮存、防护 SP9：监视和测量装置管理 SP10：产品与过程的监视与测量 SP11：不合格品控制 SP12：统计与数据分析 管理过程： MP1：经营计划 MP2：管理评审 MP3：内部审核 MP4：预防与改进 MP5：财务管理 4.2各过程之间的关联 通过矩阵图对各过程的相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系，其中管理过程管理所有支持过程： COP/MP/SP关系图 顾客导向过程（COP） COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP5 管理过程（MP） MP1 ( ( ( ( ( ( MP2 ( ( ( ( ( ( MP3 ( ( ( ( ( ( MP4 ( ( ( ( ( ( MP5 ( ( ( ( ( ( 支持过程（SP） SP1 ( ( ( ( ( ( SP2 ( ( ( ( ( ( SP3 ( SP4 ( SP5 ( SP6 ( SP7 ( ( ( ( SP8 ( ( SP9 ( SP10 ( SP11 ( SP12 ( ( 4.3 过程与 ISO/TS16949：2009 条文 序号 过程代号 过程名称 对应 ISO/TS16949：2009 条文 1 COP1 市场开发/合同评审 5.2、7.1.1-7.1.3、7.2.1--7.2.3.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.6.1、7.4.1.3 2 COP 2 过程设计与开发 6.2.2.1、7.1-7.1.2、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.2、7.2.3、7.3.1--7.3.3、7.3.3.2-7.3.7、7.5.1、7.5.1.1、8.1.1、8.2.4.1、8.3.3-8.4、8.5.1.2 3 COP 3 工程更改 4.2.3.1、7.1.4、7.2.3、7.3.7、7.6.2 4 COP4 产品制造过程 5.5.1.1、6.4.2、7.1、7.1.2、7.5、7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.3、7.5.1.6、7.5.2、7.5.2.1、7.5.3 5 COP5 产品交付 7.2.1、7.5.1、7.5.2.1、7.5.5、8.2.1.1、8.3.3 6 COP 6 售后服务/客户反馈 5.2、7.2.3、7.2.3.1、7.5.1.7-7.5.2.1、7.5.4、7.5.4.1、8.2.1、8.2.1.1、8.3.4 7 MP1 经营管理 5.1、5.4.1、5.4.1.1、5.6.1.1 8 MP2 管理评审 5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1 9 MP3 内部审核 8.2.2、8.2.2.1-8.2.2.5 10 MP4 预防与改进 8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.2、8.5.2.1-8.5.2.4、8.5.3 11 MP5 财务管理 8.4 12 SP1 文件与记录管理 4.1、4.1.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3 13 SP2 人力资源管理 5.5.1-5.5.3、6.1-6.2.2.4、6.3.2 14 SP3 设备与设施管理(环境) 6.3、6.3.1、6.4、6.4.1、6.4.2 15 SP4 供应商管理 7.4.1、7.4.1.2、7.4.1.3、7.4.3.2 16 SP5 采购管理 7.4.1、7.4.1.1、7.4.1.3、7.4.2、7.4.3、7.4.3.1 17 SP6 工装管理 7.5.1.5、7.5.4.1 18 SP7 顾客财产管理 4.2.3.1、7.2、7.2.1、7.5.4.1 19 SP8 产品的贮存、防护 7.5.3、7.5.5、7.5.5.1 20