TS16949过程模式内审检查表执行案例1.doc

TS16949过程模式检查表 （按ISO/TS16949:2009要求） C1市场营销/顾客要求/合同评审（5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7/7.2.3.1)） 顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）； 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询等）； 来电、来信订单； 生产能力/采购能力/财务状况。 查看客户合同订单 查看经营计划分析资料 查看竞争者资料分析 查看经营计划分析资料 查看客户产品相关法规 查看以往订单中客户要求 查看汽车产品相关法规有无 查看合同、访谈中有无要求 查看合同订单要求 查看包装，搬运安全要求 查看搬运标识等 查看口头订单处理情况 查看供货交期 物料采购交期 过程输出： 新产品立项分析报告； 产品信息/顾客信息反馈；订单 顾客要求；新产品开始意向（书面/口头）； 新产品生产协议； 适用的与产品相关的法规/国家、行业标准清单 合同评审记录 产品出货计划 顾客接口 查看立项报告内容 查看订单评审情况(客户要求，预期要求，额外增加要求，其他事项) 如果有口头订单 查看协议书，如有 法规清单，如果有 查看评审记录，订单变更时有无留记录 出货记录表 交期控制表 客户联系接口负责人 过程职能归口： 营销部负责该过程的具体实施 营业部 过程绩效指标： ★顾客订单准时交付率100% ★订单变更评审准时率100% 查看过程绩效 达成情况，图表 相关文件： ---APQP手册，PPAP手册 ---订单管理程序，PPAP管理程序 检查程序中表格填写情况，职责遵守情况，质量行动等内容 过程所需资源（硬件/软件） 电脑、电话、邮件 C2产品/过程设计开发与确认（7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.1） ---FMEA程序 ---生产件批准程序（PPAP） 检查程序书 表格 职责执行 过程所需资源（硬件/软件） 电脑 机器设备 C3 生产制造过程（7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.3） C4 交付/付款（7.5.1/7.5.5/7.5.5.1） C5 顾客投诉反馈满意度与服务（7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1/ 8.2.1.1） S1 设施策划及工作环境（6.3/6.3.1/6.3.2/6.4/6.4.1/6.4.2） ---机器设备管制程序 ---模治具管理程序 ---紧急应变管理程序 查看程序书 表格 职责执行 过程所需资源（硬件/软件） 设施设备 S2采购控制（7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2） ---供应商选择与管制程序 ---采购管理程序 ---采购协议 查看程序 表格 职责执行 过程所需资源（硬件/软件） 电脑 邮件 S3产品防护（7.5.5） 过程要求 检查记录 NC. ①是否已确定过程的所有人？ ②是否已对过程加以定义？ ③过程是否已文件化？ ④是否已对过程的接口加以定义？ ⑤过程是否监控？ ⑥记录是否保存？ ⑦做什么？谁做？在哪里做？ ⑧用哪些指标衡量？ 过程输入： 产品库存状况；原物料库存；产品出货计划 订货合同（订单）； 顾客包装要求 控制计划/作业指导书 查看产品库存状况；原物料库存；产品销售计划 客户的订单 包装要求 查看控制计划 指导书 过程输出： 包装作业指导书 搬运要求 安全标示 包装标准 仓储管理 先进先出 库存周转率 查看包装作业指导书规定 查看搬运工具执行 查看安全标示 查看 仓储账册、 查看区域规划、先进先出 查看库存周转率 过程职能归口：仓库 查看职责 过程绩效指标： 库存周转天数30天以下 材料过期报废金额：0 查看过程绩效执行 相关文件： 仓储管制程序 捆包搬运与出货管制程序 查看程序 表格 职责执行 过程所需资源（硬件/软件） 叉车 搬运车 S4测量设备管理和实验室(7.6/7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2) 过程要求 检查记录 NC. ①是否已确定过程的所有人？ ②是否已对过程加以定义？ ③过程是