TS16949：2009体系推进计划.doc

TS16949：2009体系推进计划表（时间：2011年3月-6月） 序号 项 目 主要工作（输入） 参与人员 预期目的 输出内容 咨询时间 第一阶段：咨询准备与标准培训 1 现场调研 (调研企业基本情况 (诊断企业管理水平 (初步审阅企业原始管理文件 (了解企业生产经营复杂程度 (企业高层领导 (企业中层领导 (企业部门主管 (企业部门专业人员 (体系作业流程初步确认 (质量管理问题全面浮现 (现场调研报告 (体系咨询策划 3月（1日-10日 2 过程识别 (初始评审) (对企业原系统过程进行梳理 (对主要过程、关键过程进行识别和分析 (企业中层领导 (企业部门主管 (企业部门专业人员 (建立过程的关联 (过程得以规定 (过程方法实施要点 (顾客导向过程、管理过程、支持过程及其子过程被识别 3月（1日-10日 (评审企业管理体系现状 (企业评审小组 找出企业原体系存在不足 管理漏洞识别 3 贯标工作准备 (任命管理者代表 (成立贯标领导工作 讨论并确认咨询工作计划 (企业高层领导 (企业中层领导 (企业部门主管 (贯标领导小组成员 组建一支精干的贯标工作领导小组 (贯标领导工作小组职责权限 (上报并最终确认咨询工作计划 3月（1日-10日 (举行贯标动员大会 (企业全体员工 发动思想调动人员积极性 贯标工作全面展开 4 企业三层次培训与沟通 宣讲标准理论 企业全体员工 使企业全体人员对标准形成清晰的认识，能理解标准基本概念，明确自己岗位与标准的对应项在哪里 (标准知识考试 (标准知识竞赛 (培训满意度调查表 3月（1日-10日 序号 项 目 主要工作（输入） 参与人员 预期目的 输出内容 咨询人日 5 管理层培训与沟通 (讲述汽车行业发展与背景 (研讨企业面临的机遇与挑战 (企业高层领导 (企业中层领导 (企业部门主管 (贯标领导小组 让管理层明确标准与管理体系应如何结合，如何带领员工认真搞好贯标工作 (明确体系建立过程中可能出现的问题和解决方案 (培训效果调查表 3月（1日-10日 6 过程方法培训 (讲解过程方法的运用理论 (讲解如何实施过程方法 (部门子过程运用过程方法培训 (企业中层领导 (企业部门主管 (贯标小组成员 (企业各部门人员 （可分部门实施） (让企业管理层具备运用过程方法识别和分析过程的能力 (让部门专业人员具备运用过程方法提高技术的能力 (体系总体路径描述 (关键过程及其子过程描述 (单个过程的过程描述 (培训知识考试 3月（1日-10日 第二阶段：ISO/TS16949：2009质量管理体系文件策划、编写、发布 7 文件编写培训 讲解质量手册、程序文件、作业指导书及表单等编写的基本方法/程序/要点 (贯标小组成员 (各部门文件编写人员 让文件编写人员具备运用过程方法设计流程清晰、环节紧凑的文件编写能力 文件编写现场演练 3月（11日-20日 8 体系框架策划 (结合标准要求和咨询计划策划体系框架 (优化组织结构，明确职责权限 (确定编写进度 (贯标小组成员 (各部门文件编写人员 (让文件编写人员明确框架结构、文件格式设计方法 (体系文件编写持续改进方法步骤 (文件基本架构和程序文件清单 (组织结构图 (各部门工作流程图及子过程信息输入输出图 3月（11日-20 序号 项 目 主要工作（输入） 参与人员 预期目的 输出内容 咨询人日 9 方针目标策划编写 (分析质量管理体系建立的符合性与有效性 (企业生产经营过程的质量能力评定及产品（服务）质量特性评定 (企业主要领导 (企业部门主管 (贯标领导小组 咨询师引导研讨，结合企业实际确定出符合企业未来发展，切合产品开发与生产实际的质量战略方针与目标指标 (质量方针 (年度质量目标 (企业各部门年度质量目标、过程指标 3月（11日-20 10 质量手册策划与编写 (根据标准要求结合企业特点，描述企业质量方针、目标和实现的方法途径、职责和权限 (明确“封面、目次、概述、程序”四部分的编写内容并编写 (企业部门主管 (贯标领导小组 (文件编写人员 通过策划使质量手册的编写符合标准条款，形成科学实用、完整规范的体系纲领性文件 (范围 (规范性引用文件 (术语和定义 (管理体系要求 (附录 3月（11日-20 11 程序文件策划与编写 (根据生产经营复杂程度，明确程序文件确定类别 (指导各部门梳理质量工作程序 (根据标准化工作导则确定文件结构 (企业部门主管 (贯标领导小组 (文件编写人员 编写程序文件，使之成为管理手册支持性、基础性文件，成为验证、审核依据，具备预防控制与纠偏能力 (范围 (规范性引用文件 (术