产品可追溯性控制程序.doc

文件受控状态： 朝阳佛瑞达科技有限公司 产品可追溯性控制程序 文件编号：FRD/QP-007-2013 版 号：[A/0] 编 制： 审 核： 审 批： 日 期：二零一三年一月一日 产品可追溯性控制程序 目的 对公司采购的原材料及在制品、成品进行有效标识，以区分产品的不同状态，防止用错物料（包括原材料、半成品、成品），从而影响下道工序的正常进行。以及当出现品质事故或客诉事件时，能依据产品标识有效进行追溯，特制定本程序。 适用范围 本文件适用公司生产的全部产品，以及生产过程中所需的所有原辅材料。 职责 营运部：负责对生产的所有产品信息进行有效标识，并做记录。负责对设备状态进行标示和目视化管理，并做记录。 品管部:负责对生产出的产品进行判定、分类、标识，并做记录，外包的产品建立台账，有可追溯性。 仓 库：负责对品管部判定完的产品，根据判定标签按照指定区域存放，并加以标识，做好记录。 定义 单制程：该物料为单制程的视为单制程，使用《吹膜产品标签》。 多制程：同一物料经多个工序处理后符合客户要求视为多制程，使用《吹膜产品标签》、《印刷产品标签》、《分切产品标签》。 作业内容 营运部、品管部、仓库均应划分出一定的区域作为“成品区域”、“B合格品区域”、“待验区域”和“废品区域”，并进行醒目的标识，防止“B合格品区域”、“待验区域”和“废品区域”流入下道工序或生产线。 生产或检验用的某些危险物品应划定区域进行醒目的标识，防止误用或保管不当引发事故。如“危化品区”。 生产作业中对产品分类，按指定区域放置，对放置区域进行标识，标识应简明、清晰、醒目，从而进行区分，并做记录。 品管对检验完的产品根据检测数据指标对产品进行标识，合格不作标识，不合格的贴“不合格”标签、B级品贴“B级品标签”、废品贴“废品标签”；对尚不能进行合格与否判定的产品归为待检品，待检品贴“待检品标签”，由品管部经理进行判定，并做记录。 品管部对原材料进行检验后，须依据检验情况贴产品质量标签。如不能及时处理须进行整体检验状态的标记。 生产作业中的每个工序所领用的物料单及仓库出入库单，所有单据都要明显物料信息（例如：物料名称、物料批号、物料入库时间、物料供应商等）。仓库对物料的发放必须以“先进先出”为原则,同时做好记录,保持帐物相符,实现可追溯性的目的。 调度根据客户的订单开具“车间生产工艺制造作业单”，并进行编号。生产部根据调度开具的“车间生产工艺制造作业单”，凭下达的作业单进行领料。 生产部生产的每卷产品下机后要有“产品合格标签”和卷芯号标签保证产品的可追溯性。 产品合格标签的内容：产品名称、生产日期、追溯信息号、托盘号、箱号等信息或根据客户实际需要的信息制定。 成品发货随货标识的标签有：随托盘磅码单、随货检验报告、产品合格标签、接头标签或根据客户实际需要的信息制定。 可追溯性，每个产品的物料编号是唯一的。每批产品对应产品合格标签、卷芯标签、产品合格证和磅码单，记载着内容：工序、出卷时间、任务单号、卷号、产品名称、规格型号、产品编码、生产日期、Kg/卷、米/卷、厚度、托盘号等信息，可以在出现异常时追溯到责任人和异常的生产机台。根据机台的领料记录，则可以追溯到原材料品质与生产批号、入库日期等信息。 品管部对所有的检验记录存档并留样、生产统计对所有生产记录存档，需要时可以取出样品、检验报表、生产报表进行检查追溯。 相关记录表单 产品合格标签（《吹膜产品标签》、《印刷产品标签》、《分切产品标签》）。 领料单 入库单 领料单 随托盘磅码单 根据客户要求提供的发货检验报告  佛瑞达 BRC程序文件 FRD/QP-007-2013