关于产品物料数量的管控制度.doc

规范 目录 一、 目的 一、 目的 为严格控制物料的损耗，合理降低物料成本. 加强公司产品、物料数量交接安全管控。 二、 原则 产品、物料数量及其他财物安全管理工作：全员参与、全员负责、部门经理、主管主负责制。 三、范围 公司的所有物料、产品及其他财物。 四、生产内部管控 4.1每个环节对自己的产品和材料数量负责SMT废料带等不可回收或回收价值不高的物品）。生产当值人员应分类整理，并仔细核查垃圾里是否混有可用的材料、半成品或成品，然后用黑色垃圾袋包装好，组长确认OK后，由当天值日生拿至保安岗经保安检查确认后才能送到前门垃圾回收房内。如保安检查发现垃圾中混有可用材料和物品，将按材料及产品价值对当事人给予经济处罚，当值保安则给予50元/次的奖励。 五、生产与其它部门交接管理 5.1生产部与质量部交接采用送检制。生产完一个工序后由本站的操作员将待检品送QC待检区，QC人员检验前先核对LOT号、数量等相关内容，如不符将通知生产处理。QC检完后将产品放置在已检区，通知生产取货，转料员做好确认动作。 5.2 对于QC在当班不能完成的工作任务，在交接班时做好交接记录与口头传达。QC人员负责产品在管辖时间段内的数量安全。 5.3生产与相关部门转交修理品时，双方对容量、型号、数量的交接应进行登记，返回时同样书面交接并双方签字确认。生产对维修后的转板必须做容量特别确认，否则由此造成的损失由生产自己承担。 5.4 返修作业与下线维修品分开管理，由转入、接收部门负责数量管理。 5.5维修与返修的产品或物料,物料员必须做好产品和主料的数量管理，转入转出需要双方书面签字认可。 5.6维修领用物料必须获得批准，不得私自领用或报废成品和主要材料，维修报废坏件必须退库。 5.7技术、工程、品质、资材、业务等任何部门如因问题调查和其它环节需要临时借用或领用产品和物料，向取样部门取样时，必须在实物管理部门的借用台帐上登记签名（如需带出车间的，还要按流程办理相关手续）；对于随意在生产车间拿取产品和材料，不通知相关负责人并登记的行为，每次罚款100元。 5.8 对于产品及物料交接工作的责任界定：如果发生数量差异，未按要求执行的一方（包括未签名、未点数、未填写记录等）承担全部责任；如双方都未按要求执行，各承担50%的损失和赔偿金并按《奖惩制度》进行处罚。 六、仓库内部管控 6.1库存数日清日结，贵重物品、物料每天要实物确认。仓库的数据由资材部经理负责，系统与数据的不符合或实物不符合时仓库必须展开调查，坚持有差异必须得到查明的原则。 6.2各部门凭领料单据到仓库领料，仓管员凭单发料；各仓管员要确保所管辖物料帐、物、卡保持一致，并负责物料的损耗控制、坏件追回等相关工作。MC负责每周对仓库物料数量，质量按规定进行稽核，并提供稽核报告； 6.3非正常发料（如损坏、遗失、超标损耗等）必须开《超领单》进行补料，该单据需补领料部门的负责人、资材部经理、仓库主管签字确认，总经理批准后仓管员才能发料，并要及时追回坏件，不得擅自发放和报废物料，擅自发放物料的责任由仓管人员承担。 6.4仓库应密切关注在库呆滞料和坏料的情况。每月盘点时应附加报告提出6个月以上未使用料的情况和当月坏料的在库情况或供应商更换情况，提醒主管及经理对坏料进行处理指示。 6.5 成品管理员负责成品入库和出货数量实物清点和帐务工作，并确保其准确性，封装仓库产成品零库存，所有产品需出货给客户； 6.6资材部（PC指令）对发货要求要电邮或书面明确下达给生产部门,生产部门对当天要发货的产品，应在规定出货时间或车辆离厂前提前1～2小时将货物入到仓库；对于大批量订单出货，至少提前4小时入库。 6.7仓管员必须凭有效《送货单》和《出库单》确认所发出的实物。 6.8每月底仓库和生产车间、财务等部门进行帐面与实物盘点。 6.9在上述管理中，不能如实、及时、准确填写报表、交接记录、出入库单据、物料卡等，对责任仓管员罚款20元；帐面发生差异（帐物不合）对责任人罚款20元；如果产生实际的差异或损失（包括坏件和报废板数量差异、坏件无法追回等）按公司《奖惩制度》进行处罚。 6.10非仓库人员和财务人员，任何人未获批准不得进入仓库。有特殊业务需要进仓库的，需上报批准。未经批准仓库人员有权拒绝其进入，否则相应违规责任由仓库人员承担。 6.11关于仓库物资(包括材料、半成品、产成品、资产)出库/出厂的详细要求，另可参阅2011年4月21日资材部发布的相关文件（注：所有需出厂的物品均由资材部办理，车间电镀外发品、需频繁返修及送方案商分析电镀签核，权，为转出负责人，数量上负有全责为采购负责人，结算时电镀单据必须有签字。对于返修件及送方案商分析人员进行限制后部分授权由部门长签字放行返修件限定人员返修件进出见签字的RMA申请单放行出入进入