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燃气企业关键成功要素介绍 华润燃气人力资源部 2011年6月 目录 战略评价是集团6S管理体系重要的组成部分，是战略执行工具的重要组成 目录 关键成功要素的提取方法 示例 目录 KPI指标分解过程 示例：物资供应部指标库 * | 华润集团战略管理部 TRACKER Unit of measure 1 注 资料来源： Title Unit of measure 文件类型 日期 机密和专有 未经麦肯锡许可,任何对此资料的使用严格禁止 华润集团战略管理部 华润业绩评价体系 关键成功要素提炼 KPI指标分解 预算管理 聚焦战略 Strategy-Focused 战略推动 Strategy Driven 全面预算管理 战略管理 管理报告 内部审计 战略评价 经理人考核 基于预算 Budgeting-Oriented 业务单元编码 管理报告 内部审计 业绩评价 经理人考核 战略构建工具 战略落实工具 战略监控工具 战略执行工具 6S管理体系 引入行业标杆和 行业排名 强调与战略的对 应和一致性 强调最佳实践分 享 引入商业计划概 念， 淡化单纯的 预算概念 统一的行业标准 与中长期激励相 结合 与行业比较 2007年至今 战略评价 没有统一的评价 标准 ，非量化打 分为主 主要关注财务结 果 财务标准不统一 财务结果评价 1990年代后期以前 感性评价 以平衡记分卡为 基础 财务结果 以量化指标为主 非量化指标为辅 关注与预算比和 与历史同期比 统一的财务标准 内部综合评价 1990年代后期-2000年代中 6S管理体系评价 华润集团评价方式的演变历程 战略规划 企业长期绩效要求的描述，为企业指明发展方向 经营目标与计划 以年度、季度或月度为单位，确定经营绩效的期望及行动方案 经营检讨 对年度、季度绩效目标进行监控、考评和管理 使命、愿景、发展哲学 3－5年战略和目标 关键成功因素、部门职责、年度经营指标 对绩效目标、关键业绩指标达成共识签订业绩合同 执行 绩效监控与检查 诊断 总重点 财务目标 市场份额 客户满意度 员工激励和满意度 让整个公司参与 绩效管理是指通过设定组织目标，运用一系列管理手段对企业运行效率和结果进行控制与掌控的过程 华润业绩评价体系 关键成功要素提炼 KPI指标分解 根据公司总体战略提取关键成功要素； 分解关键业绩指标到各部门； 提取各岗位KPI和CPI指标； 通过有效的绩效管理制度对绩效管理过程进行良好的控制 战略定位 成为股东信任、员工依赖、政府满意、用户尊重的优秀燃气企业。 按照指引规范企业管理，增加市场占有率、控制气源、提升服务质量。 战略举措 覆盖襄樊所有县市燃气市场，气源指标绝对控制，全市气量互相调剂。 在优惠政策、价格制定有话语权，督促政府落实环保政策。 并对周边县市公司提供支持和服务。 设定业绩合同 部门业绩合同 岗位业绩合同 绩效指导 帮助 肯定 纠偏 绩效评估 KPI指标 关键管理主题 加减分项 绩效应用 薪酬 培训 晋升 关键成功要素（CSF或KSF）是对实现公司战略目标起决定作用的某些要素的定性描述。 提取关键成功要素可运用头脑风暴法和鱼骨图。 从平衡计分卡的四个层面分别提取对于实现公司战略目标具有重要意义的那些因素。 核心技术能力 工程、运行技术研究 利润与增长 销售收入 利润 客户服务 外部顾客满意度 响应及时性 质量 市场占有 市场份额 销售网络的有效性 公司品牌 人力资源 员工能力/素质 员工满意度 人才流动性 供应能力 质量 成本 稳定性 流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度 成长性 公司战略目标 各部门 管理或技术创新 总经办、各部门 企业文化建设 人力、各部门 员工培训 学习成长 计财部 财务管理 工程、物资、安全、安装公司 工程管理 总经办、工程 信息化建设 工程、市场、财务、物资、CNG、客服、总经办 相关主管部门关系协调 运行 气源保障、调度 客服、CNG、运行、工程 供销差率 各部门 优化业务流程，提高运营效率 流程 市场、CNG 客户增长率 总经办、人力、市场、客服、CNG、工程 品牌形象建设 市场、工程、客服、CNG、安装公司 客户满意度 CNG、运行、工程、客服、安技 安全管理 客户 工程、物资、设计、CNG 成本控制 市场部、CNG、运行部、客服部 营业收入 财务 相关责任部门 关键成功要素 层面 襄樊华润关键成功要素 华润业绩评价体系 关键成功要素提炼 KPI指标分解 总经理办公室 　 　 　 　 培训计划完成率=实际按计划完成的培训次数/计划培训次数*100% 培训计划完成率 提升员工能力 11