后勤物资采购与使用廉政风险防控模式.docVIP

后勤物资采购与使用廉政风险防控模式 制定模式的目的和意义 通过查找廉政风险、建立防控模式，进一步加强廉政建设，坚决遏制医院后勤物资采购中不正之风，规范后勤物资管理，确保医院物资采购程序与使用流程合理合法，使后勤物资采购与使用达到规范采购、合理使用、廉洁高效的目的，逐步构建“采购规范、物美价廉、供应到位、使用合理”的和谐局面。 相关岗位及人员职责 后勤工作管理委员会职责 （1）贯彻执行《中华人民共和国采购法》等有关法律法规，研究制定有关医院后勤物资采购管理工作的规章制度； （2）制定本单位后勤物资采购基本目录； （3）建立后勤物资采购工作制度，制定后勤物资采购审批程序； （4）组织检查并定期分析医院相关后勤物品的使用和管理情况，提出整改意见： （5）提出与后勤物资采购管理有关的奖惩事项的建议。 医院院长岗位职责 负责组织本单位职工贯彻实施《中华人民共和国采购法》等有关法律法规并进行教育和培训； 教育职工树立全心全意为患者服务的意识和开展医德医风教育； 制定本单位后勤物资采购、使用制度、建立考核奖惩长效管理机制。 医院分管副院长岗位职责 协助院长做好职工医德医风教育工作； 协助院长贯彻执行国家制定的后勤物资管理和使用方面的法律法规； 制定本单位后勤物资采购与使用的相关制度； 负责组织后勤工作管理委员会对后勤物资目录、特殊后勤物资采购等进行论证 负责后勤物资采购计划的审批； 协助院长对后勤物资采购与使用情况进行督查、考核； 负责后勤物资采购与使用事务性管理 后勤保障科职责 根据本单位业务需要采购后勤物资，做好后勤物资供应工 作； 负责对于本单位后勤物资库房的管理； 做好特殊后勤物资、供应商资质审核及使用咨询工作； 定期对后勤物资采购、使用情况进行统计，协助后勤工作 管理委员会和相关专家做好论证、分析、调研等工作； 5. 后勤保障科科长岗位职责 遵照《中华人民共和国采购法》、《医疗机构管理条例》等有关规定，全面负责后勤保障科工作 研究制定并组织实施后勤管理科的发展计划，提高科学管理水平； 组织后勤管理人员研究合理使用后勤物资； 负责组织后勤物资市场信息、后勤物资消耗规律、储量和保障供应的科学性研究，保证后勤物资采购计划科学合理； 负责全院的后勤物资采购和供应，保证全院使用需求； 进行职业道德、组织纪律和责任心，事业心教育，做好后勤管理人员业务教育培训，不断提高全体后勤管理人员的政治、业务技术素质； 协助院长做好后勤工作管理委员会的日常工作； 定期组织检查本单位后勤物资的使用和管理； 定期召开科内会议，研究决定后勤管理科重大问题，督促检查所属各岗位工作完成情况 负责协助对后勤管理科全体人员的考核，奖惩等工作。 6.后勤物资采购岗位职责 遵守和执行后勤物资采购的工作规范和职业道德守则； 参与研究后勤物资市场信息，研究后勤物资的消耗规律， 拟定科学合理的采购计划； 在科主任领导下，制定后勤物资采购计划工作； 贯彻执行《中华人民共和国采购法》。严格把好后勤物资质量关，每次后勤物资入库时需认真清点数量、规格、期限、品名、厂商地址等，与发票相符后再入账，并做好入库验收记录； 健全特殊后勤物资进货手续，请购特殊后勤物资应事先填写申请单，经后勤工作管理委员会审核通过方可购买； 7. 后勤物资库房保管岗位职责 遵守和执行本部门的工作规程、规章制度和职业道德守则； 按照后勤物资的品种，实行分区、分类储存管理； 对不合格后勤物资实行控制性管理，不合格后勤物资应单独存放，转账记录，并有明显标志； 储存中发现质量有问题的后勤物资，应立即停售，报科领导； 做好库存后勤物资的帐、货管理工作，按月盘存，确保帐、票、货相符； 保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。 发放后勤物资时，应认真填写调拨单，发出的后勤物资要当面详细清点无误。 8. 财务科职责 遵守相关法律法规及财务制度； 负责医院后勤物资贷款统一支付工作。 9．办公室（纪检监察科）职责 遵守相关法律法规及医院奖惩考核制度； 建立医院医德医风档案 廉政风险的辨识和评估 通过对后勤物资购销链所涉及的岗位和人员廉政风险点的分析和评估，我们认为后勤物资采购和使用的廉政风险主要有管理风险、采购风险二大廉政风险表现形式。 （一）管理风险 1. 对本单位职工相关法律法规宣传教育不到位； 2. 未制定切实可行的后勤物资采购、使用、管理、奖惩制度或未按规定严格执行； 3. 放宽审批尺度，对特殊后勤物资采购（备案采购）申请资料进行审核不严； 4. 未组织后勤工作管理委员会（小组）对后勤物资目录、特殊后勤物资申请、采购等进行论证； 5．后勤物资采购计划审批不严； 6. 对后勤物资采购与使用情况未定期进行检查、考核； 7. 对后