仓管岗位职责及工作流程标准.doc

仓管岗位职责及工作流程标准 一、物品出库工作流程（计划内） （流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字审核；仓管员核实领取单 ；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束） 二、物品出库工作流程（计划外） （流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字确认；交由分管副总审批；最终总经理审批同意签字；仓管员核实领取表；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束） 三、物品出库工作流程（特殊物品） （流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字确认；若是赠送的礼品，直接由总经理审批同意；若是需要付款的物品，由财务部收款确认；仓管员核实领取表；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束） 四、物品入库工作流程 （流程开始）采购员购回物品；采购员出示采购单，仓管员进行物品验收； 直拨物品 仓管员验收合格，入库，通知各部门申请人接收物品；各部门申请人再次验收；合格，签写《出库单》；仓管员登记台账，做好记录；不合格，仓管员交由采购员退换货物。 仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。（流程结束） 2、入库物品 仓管员验收合格，入库；合理摆放储存，填写物品卡；登记台账做好记录。 仓管员验收不合格，退给采购员，进行退货处理。（流程结束） 五、物品盘点工作流程（每月自盘） （流程开始）综合办公室制定盘点方案；仓管员执行盘点方案，进行每月自盘；认真填写盘点表；进行数据汇总；根据汇总数据编制盈亏报告；交由综合办公室进行核对；核对通过，登记台账，进行记录；核对未通过，进行再次数据汇总，编制盈亏报告。（流程结束） 六、物品盘点工作流程（监督盘点） （流程开始）财务部根据实际情况制定盘点方案；总经理进行审批；审批不通过，财务部再次制定盘点方案；审批通过，由仓管员、监管部、财务部共同执行盘点方案，进行盘点工作；仓管员填写盘点表；交由财务部进行数据汇总；编制盈亏报告；总经理审核；审核通过，仓管员登记台账，做好记录；审核不通过，财务部进行二次的数据汇总，盈亏分析。（流程结束） 仓管员的行政职责 热爱本职工作；遵守公司的各项规章制度；服从上级领导的工作安排。 仓管员的业务职责 1、负责仓库的管理工作，要按时上下班，遵守公司各项规章制度，严格执行物资管理的各项制度，如遇工作忙要延长工作时间，要无条件服从。 2、进库须按请购单和发票核对规格、数量、质量，符合要求后方可签收入库，并做好登记入账工作，严守物品验收关，对不符合质量要求的物品拒绝验收。对数量不符的，需待检查后才可验收盖章。 3、领料手续要齐全，大批量超常规领料，须经领导批准，专用材料非专用人员，拒绝发料。 4、发料做到数字准确，寄存物资要有记录和标记。 5、加强管理，坚持账目日日清，实行每次放假前进行盘查，每月自检一次，做到帐、物、卡相符。 6、重视安全，对易燃、易爆、强腐蚀物资加强安全措施，剧毒物品与贵重物品执行双人双守，严防事故发生。 7、熟悉业务，练好基本功，应知物资的用途和保管知识，做到先进先发，保持仓库整洁，堆放有序，归类存放。做好四防（锈、毒、变形、变质），做好所有账户明细表格输入电脑的工作。 8、随时掌握各类物资的耗用量和库存量，每月25-27日进行盘点，29日前提供进货计划，保证各类物资的正常供应。 9、经常与采购员联系，紧急物资及时采购，货到及时通知货主前来领取。 10、加强安全意识，下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗，防火，防盗，禁止非仓库人员进库房。 11、借用工具、物资做好借用记录及归还记录，人员调动应及时收回，遗失作价赔偿。 12、应妥善保管好原始凭证，各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件外流。 13、仓管人员如不履行自身职责，导致公司财产造成损失，公司有权追究其经济责任，情况严重的，追究其法律责任。 14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收。如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。 15、每月20-23日查抄水电 16、经盘查后，如发生实际库存数量与账面清存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点清单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。 17、定期上报，不合格存货资料根据批示及时处理 18、每年6月、12月对公司固定资产进行盘点制作报表。 19、公司招待所每次退房后进行卫生清理。 20、努力按时、按质、按量完成领导交办的其他各项任务。 日工作流程 8：00-8:20巡查仓库 8:20-8:30打扫卫生 8:30-9:30发放物品 9:30-11:40仓库物品整理维护 14：30-14:50巡查仓库 14:50-15:50发放