安全生产综合监督检查表.doc

安全生产综合监督检查表 (试行) 受检查单位： 检查时间 年 月 日 序号 检查项目 检 查 内 容 检 查 方 法 指 标 实 际 检 查 情 况 备 注 1 安全生产责任制 1、各类人员责任制； 2、责任制的落实情况。 1、查制度文本； 2、抽查有关部门执行情况。 各级部门、各类人员都要有安全生产责任制。 2 管理制度和操作规程 1、各类规章制度、制定及落实情况； 2、各类安全操作规程。 3、安全生产机构情况 1、查规章制度的制定、颁布、落实情况； 2、按企业提供本企业工种表查各类操作规程。 3、设置安全生产机构文件 1、规章制度应颁布、下发； 2、每一工种应分别有操作规程。 3、按法规规定设置 3 安全生产教育 1、特种作业人员培训、持证情况； 2、中层及中层以上干部教育情况； 3、职工“三级”安全教育、“调换工种”和“五新”教育、复工教育，各种安全操作规程培训教育； 4、安全知识现场抽查合格率情况； 5、从业人员每年再教育情况。 1、查各种特种作业人员、安全管理人员名册、资格证； 2、企业培训教育资料、记录、签到、试卷； 3、现场抽查持证情况； 4、现场抽查有关人员掌握安全知识情况； 查：“三不伤害卡”； 5、查再教育记录。 1、种特种作业人员持证要求达100%； 2、从业人员“三级”、“五新” “调换工种”教育要求达100%； 3、从业人员接受各种安全操作规程培训教育要求达100%； 4、“三不伤害卡”填写率达100%； 5、从业人员每年要按规定进行再教育。 4 事故处理 按“四不放过”的原则处理事故。 1、查本年事故档案； 2、事故统计、报告记录。 1、事故报表统计符合率达100％； 2、结案率达100％； 3、事故责任人受处理达100％。 序号 检查 项目 检查内容 检查方法 指标 实际检查情况 备注 5 开展安全检查情况 传达上级有关检查的布置，落实本单位安全检查有关文件、布置、内容。 1、布置检查文件； 2、厂、车间、班组开展检查的有关记录； 3、隐患整改要求及记录；4、车间、班组检查汇报， 违章件数、处理情况； 5、查检查制度是否得到落实。 1、有布置检查文件； 2、有检查到的场所、部位等记录； 3、有隐患整改清单、及整改落实记录； 4、有检查汇报材料； 5、按检查制度开展检查。 6 建设项目“三同时”、安全评价 查：矿山建设项目、用于生产储存危险物品的建设项目“三同时”审查表，安全（预）评价报告 1、查矿山、危化品的新、改、扩建项目总数； 2、查安监部门审批数和竣工验收数； 3、查安全（预）评价报告。 要求100%开展“三同时”和安全（预）评价。 7 高危行业行政许可 1、高危行业安全生产许可证办理情况； 2、危险化学品经营许可证办理情况。 1、矿山、危化品、建筑施工、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业的《安全生产许可证》； 2、《危险化学品经营许可证》。 要求100%执证。 8 重点部位、重大危险源监控 重点部位及重大危险源排查、检测监控措施制定及落实情况。 1、查重点部位及重大危险源目录清单、检测监控措施、监控人员； 2、应急救援预案及演练。 1、要有重点部位及重大危险源目录清单、检测监控措施、监控人员； 2、要有切合实际的应急救援预案，预案要经演练。 序号 检查 项目 检查内容 检查方法 指标 实际检查情况 备注 9 承包、租赁 承包、租赁合同中的安全管理内容。 抽查承包、租赁合同。 合同中有安全管理内容，交叉作业场所有安全协议。 10 现场监督抽查 1、特种作业人员持证情况； 2、现场设备设施、各类安全防护措施、警戒标志； 3、作业环境良好、职业危害情况，隐患排查、整改情况； 4、抽查现场职工劳动用品使用情况； 5、抽查职工违章作业情况； 6、抽查隐患整改情况。 1、抽查现场和人员； 2、对照隐患整改清单检查。 1、特种作业人员持证率100％； 2、设备设施正常，各类防护措施、警戒标志齐全、完好； 3、作业环境良好，无职业危害，隐患整改率达100％； 4、职工正确使用劳动用品； 5、杜绝职工违章作业； 6、要求自查出的隐患必须定人、定时、定要求落实整改。 检查人员姓名 ? 注：(1) 五新”安全教育，是指采用新工艺、新技术、新材料、新设备、新产品前所进行的新操作方法和新工作岗位的安全教育三级安全教育是指对新的招收的职工、新调入职工，来厂实习的学生或其他人员所进行的厂级安全教育、车间安全教育、班组安全教育。调岗安全教育，是