库管工作流程(修订版).doc

库管工作流程 一、验货签单 1、库管员每天早上8:00准时上班，提前做好验货的各种准备工作。（要求：上班准时） 2、菜品验收必须有库管员，供货商同时在场方可验货。首先检查菜品质量是否合格，有无水分，有无霉烂现象，待检查合格后方可称重。（要求：保障蔬菜质量、称重公平，价格准确，无漏货待双方对所收货物确认验收无误后共同签字） 4、调料品验收由库管员，供货商共同清点货物数量和质量，认真查看生产日期和保质期，对转入厨房和入库物品详细分开。（要求：所进物品无遗漏，无过期物品，价格准确，待双方确认无误后签字生效） 5、禽类和肉类验收，首先收取相关的检疫证明，有厨房质检员检查肉品质量和新鲜，有无异味，去除物品中的杂物，待检验合格后方可称重。（要求：有检疫证明，肉质新鲜，无腐烂变质现象，待双方共同确认后签字生效） 6、其他物品的验收，要核对报单与实物是否相符，价格是否合格准确，数量与票据是否吻合，待确认无误后双方共同签字。（要求：无变质、无过期、数量准确，价格清楚） 7、在收获过程中若发现不合格物品应拒绝收货，第一时间通知相关部门，及时让供货商补进，以免影响酒店的正常运营工作。（要求：通知及时，标明货物及数量） 8、所有货物的验收一律使用入库单和直拨单，账单一式三联，第一联仓库留存第二联交财务，第三联供货商留存每张入库单和账单都要认真核对，待无误后有采购员、供货商，库房共同签字生效。（要求：数字准确无误，账单手续齐全。） 二、物品出库 1、出库时间为上午12:00前，下午18:00前各部门一次，营业时间补充物料和特殊情况除外。（要求：库管员坚守岗位便于物料领取） 2、严格出库制度，各部门领料单要详细填写物品的名称和数量，必须有相关部门主管或经理签字方可出库，库管员按照出库单上的数量逐项出库。（要求：出库手续齐全，保证所出货品无遗漏，杜绝手续不全出库） 三、电脑录入 1、核对送货单物品价格，算清每张单子的现金额（最少两遍）和当天的合计金额。（要求：认真核对计算，无误差） 2、当天所有供货商的送货单经计算后全部录入电脑，看送货单金额与电脑金额是否吻合，待确认数字吻合后打印签字。（要求：打印认真无遗漏，数字吻合） 3、对退库，出库物品，当天应录入完毕，分类保存便于结算和备查。（要求：单据不积累，无遗漏） 4、调拨和现金自购的录入单必须有经手人签字，清楚物品数量及去向，认真核对每一张单据，现金自购的单据录入完毕后签字晚上下班前送交财务部核对做账。（要求：单据无遗漏，价格准确，单据送交及时。） 四、库存管理 1、首先做到物品先进先出，不定时的检查物品的生产日期和有效期，检查是否有发霉，腐烂现象。（要求：无积压物品，有过期物品及时处理，确保物品质量） 2、物品要摆放有序，标明物品的存放位置，对不合格产品及时退给供货商，定期对库房进行清理。（要求：消除库房安全隐患 ，预防物品霉度） 五、物料申购 1、每天工作完结后，库房根据物品的库存情况，详细列出请购单，向负责请购人提出请购，请购单要填写清楚，明确数量。（要求：请购要及时，申报物品无遗漏） 六、月底盘点 1、每月月底对库房和厨房、前厅所有物品进出盘点，做出盘点表，详细填写存货的实际库存量并与电脑库存量进行核对。（要求：填写数字清楚、准确，无遗漏） 2、库存盘点要分类，登记物品要详细，填写数字要真实。（要求：对所盘物品无漏登。 3、所对登记物品要详细标出物品价格加以计算，汇总当月库存金额，并于书面形式报部门经理及财务审核。（要求：所标价格准确、计算无误差。） 我做为一个库管深感责任重大，这就需要我们态势，认真，细致的去工作。每一个小小的失误都将会给酒店造成很大的经济损失，这就需要端正的工作态度养成良好的工作习惯，从而保障后勤工作的正常运行，为酒店的快速发展做出应有的贡献。