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总经理在房地产公司务虚会议上的讲话 （2012年12月18日） 各位同仁： 大家下午好！ 又值年终岁尾，今天下午我们召开房产公司高管层工作会议，这次会议也是12月例会，同时也是一次务虚会议。这次会议是为集团公司即将召开的“2012年经营情况分析会”做准备，同时也是安排部署编制2013年度经营计划和财务预算工作。认真盘点一下房产公司2012年工作，初步分析一下明年房产公司公司生产经营和企业发展所处的环境，研究谋划明年的工作思路，以利于我们总结经验，认清形势，统一思想，明确任务。 在这里，我想特别提醒大家，我们都是房产公司的高管层，对公司的发展负有重大责任，我们不光要有实干精神，还要有战略眼光，不光要务实，同时也要务虚。不光要有公司管理的实践经验，也要有公司管理的理论修养，只有这样，我们才能推动企业健康发展，把公司做大做强。 前段时间，集团公司连续下达了四个文件。1.[2012]101号《关于编制2013年度经营计划和财务预算的通知》、2.[2012]102号《关于集团各部门及下属分公司报送春节前收支情况的通知》、3.[2012]104号《关于编制2013年采购计划表的通知》、4.《关于上报2013年全年四个季度的人员招聘、培训计划的通知》，文件中对于做好各项工作的目的、意义、方法、时间安排都提出了具体要求，请各部门按照要求，认真落实。相关报表填写完毕后报办公室汇总，经公司总经理审批后上报集团公司。 “凡事预则立，不预则废。”就是告诉我们，计划的重要性。我们要认真思考，2013年我们应该怎样干，首先明确工作思路，在确定工作目标，然后理清实现目标的工作措施和办法，做到清务明向，心中一盘棋。工作有目标，心中有办法，工作游刃有余，不走弯路。请各位一定要高度重视，静下心来，做好各项务虚性的工作。 前段，各部门的工作总结都陆续报上来了，办公室进行了汇总，我可以告诉各位，我们房产公司各项经营指标全面完成。 1、2012年，全年续建、新建工程总量：71万m2，其中新开工工程24万m2，续建工程：47万m2，竣工工程：21.9万m2，其中已经移交物业公司工程17栋，面积：12.8万m2。 2、实现商品房销售收入4.2631亿，销售面积124735平方，销售套数1066套，现金回款2.8747亿，按揭回款1.6131亿。已超额完成目标任务108%。（预计12月份销售套数50套，销售金额2200万。预计现金回款1310万，按揭到帐1000万。） 3、房地产公司经营情况分析1-11月实际支付工程款24951.62万元 上年度支付工程款62217.8万元。凤凰新城1-11月支付拆迁款1702万元上年度支付3497.8万元。1-11月支付征地款341万元，上年度支付2565.1万元。共计支付成本开支26994万元，上年度支付68280.7万元。 4、三项费用1-11月总支出8023.82万元，上年同期支出7289.58万元，同比增加734.24万元。其中：管理费用1763.95万元，上年同期支付1782.78万元，同比减少18.83万元。财务费用5326.99万元，上年同期支3877万元同比增加1450万元。销售费用932.88万元，上年同期支付1629.8万元，同比增加696.92万元。销售费用下降其主要原因是销售佣金较上年减少772.4万元(包含房地产公司及凤凰新城)附明细表 5、今年1-11月实际上交税金3736.88万元上年同期上交1919.2万元。 6、工程质量合格率100%。 7、房产公司各项工作稳步推进，固始湖畔春天二组团、三组团、蓼城美景、金色阳光、香樟苑、湖畔春天西苑、信合医院、台商工业园等项目进展顺利，信阳项目发展很快，郑州、焦作、鹤壁项目前期已基本完成，驻马店项目从运作到开工，仅用了不到两月时间，开局良好，创造公司投资外地项目的新纪录。房地产公司的工作，陈锋董事长、张永贵总裁是满意的。 下面我就当前工作讲三点意见： 一、认真做好2013年各项规划编制工作： 1、编制2013年度经营计划和财务预算（有文件） 2、填报送春节前收支情况（有文件） 3、编制2013年采购计划表（有文件） 4、上报2013年全年四个季度的人员招聘计划（有文件） 分部门编写，报办公室汇总，形成房地产公司的规划，以便上报集团公司。 二、做好安全生产及安全保卫工作。春节期间各单位要切实做好安全生产及安全保卫工作，制定各项有效措施，组织开展安全隐患排查，落实安全生产责任制，建筑企业，要在春节前开展安全生产专项检查，严防各类事故的发生，对发现的安全事故隐患必须立即停工、停业整顿，确保安全。春节期间各主要负责人外出必须向主要领导请假，手机必须二十四小时开机。各值班人员要尽职尽责，不得擅自离岗，要认真做好防火、防盗、信访接待工作，如遇到重大问题和紧急突发事件，要及时报告，妥