QP批量管制控制程序〔〕.doc

厦门宏璟纸品包装有限责任公司 批量管制控制程序 文件编号： HJ/QP23 ?2014 版 次：第B.0版 第0次修订 受控状态：□受控 □非受控 发放编号： 持 有 人: 编制 审核 批准 日期 日期 日期 厦门宏璟纸品包装有限责任公司 第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 ?2013《批量管制控制程序》/共 17页 文件修改履历表 修改日期 修改页次 修改内容 必威体育精装版版次 批准： 制表： 厦门宏璟纸品包装有限责任公司 第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 ?2013《批量管制控制程序》3 页/共 17页 1.0目的: 为了保证本公司产品的原、辅材料及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现ROHS要求的批量控制。在产品的流通、储存过程中进行必要的管控,使产品在各阶段或制程均能鉴别,以确保在正常生产过程中正确使用合格产品,并能在出现异常情况时追查产品的生产过程及追溯到原材料,进而达到鉴别与追溯的要求. 2.0范围: 2.1适用于我司制造的产品所包含的原材料、辅助材料及其他物品。 适用原材料：瓦楞（芯）原纸、箱纸板、涂布白纸板； 适用辅助材料：生产中使用材料（印刷油墨、油墨稀释剂、胶水、塑料膜或上光油、箱钉），包装材料（纸箱上的标签、胶带、捆绑带等） 其他物品：客户另有规定时，依客户规定办理。 2.2公司产品须追溯时, 可确保追溯到该产品在包装、成品检验及出货检验的品质状况。 3.0定义: 3. 1原料批：同一天、同一车间或同一生产线加工的同一原料批加工的产品为1个生产批生产日期（年月日）生产日期（年月日: 4.1供应商:负责在交货物品外包装上标识及填写“物料标签”。 4.2仓储课：负责物料、成品的收发及管理 4.3生产部:负责在生产过程半成品、成品进行标识。 4.4品管部:负责对原材料、半成品、成品的批量标签进行检验并标识检验状态。 厦门宏璟纸品包装有限责任公司 第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 ?2013《批量管制控制程序》4 页/共 17页 5.0 批量追溯与运行流程图 流 程 图 责任单位 应用表单 营销部 总经理 采购部 品管部 仓储科 生产部 生产部 品管部 仓储科 仓储科 车队 合同、订单 合同评审表 生产工作单 申购单、采购单 进料检验单 入库单、标识牌 领料单 生产通知单 生产日报表 标识牌 首件检验单 过程巡检单 成品检验单 进仓单 发货通知单 送货单 厦门宏璟纸品包装有限责任公司 第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 ?2013《文件控制程序》5 页/共 17页 6.0进料批量管制内容: 6．1接单 事业部客服人员接到客户订单后将订单信息录入ERP系统。 合同拍照 6．2评审 总经理或授权人对订单品质、交期、价格等信息进行评审，评审后由ERP系统转化为内部生产工作单。 工作单拍照 工作单体现该订单生产所需物料及供应厂商品名、规格、料号（由采购在 ERP系统录入，特殊要求物料由客服人员告知采购），物料为直接物料：瓦楞（芯）原纸、箱纸板、涂布白纸板、胶水、油墨、上光油、扁丝等。 6．3采购依ERP系统工作单所需物料选择合格供应商进行采购。 采购单拍照 厦门宏璟纸品包装有限责任公司 第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 ?2013《文件控制程序》6 页/共 17页 6．4采购依ERP系统工作单所需物料选择合格供应商进行采购。 采购单拍照 6．3供应商送货时产品标签要显示物料的具体批次相对应的数量。 6．4仓库收货，依据供应商的《送货单》收料，核对规格和数量、批量是否和《送货单》一致。 厦门宏璟纸品包装有限责任公司 第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 ?2013《文件控制程序》7 页/共 17页 6．5仓库收料员核对采购单与送货单是否一致，转交IQC检验。 送货单拍照 6．6 IQC抽检产品品质做相应的检测报告，并做出检测结论。 厦门宏璟纸品包装有限责任公司 第A.0版/第0次修改 HJ/QP01 ?2013《文件控制程序》8 页/共 17页 IQC判定合格的物料，入库时在产品上贴合格证，并注明品名、型号、生产批号、 仓管进行入库。 合格证标签拍照 7．0制程批量管制： 7．1生管下发生产指令工作单给生产部门并注明相应工序及额定损耗数。 生产工作单需多一栏品检签名材料栏需增加油墨\胶水\光油\扁丝、供应厂商品