物资管理程序 - 吉林省送变电工程公司.doc

前 言 本程序文件是根据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求7.4条款、GB/T 24001-2004环境管理体系要求 物资管理程序 目的 对物资管理工作进行控制，确保公司物资管理工作满足要求。本程序适用于吉林省送变电工程公司。 适用范围 适用于公司施工/生产范围内的物资管理工作。 职责 物资机械管理部是公司物资和设备的归口管理部门。 b) 各单位要严格执行物资计划，对超计划用料，要查明原因，分清责任。 4.2 物资消耗定额管理 物资的损耗率如下表： 序号 物资名称 损耗率 1 钢材 5% 2 水泥 3% 3 地脚螺丝及拉线棒 0.5% 4 加工件 0.5% 5 混凝土预制件 0.5% 6 铁塔 0.5% 7 金具 1% 8 钢芯铝绞线 平地1.4%，山地2.5% 9 镀锌钢绞线 2% 10 绝缘子 2% 注：涉外工程参照执行 4.3 材料员培训 材料员必须由员工或合同工担任，公司物资机械管理部进行培训，考试合格后，持证上岗。 4.4 采购控制 采购物资、设备分类 物资机械管理部根据所采购物资、设备对实现产品符合性的影响，将物资、设备分别划分为三类，并制定《采购物资分类明细表》、《采购设备分类明细表》，见附录B、C。 4.4.1.1 采购物资分类 A类物资即重要物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，对实现产品符合性有直接影响的物资。 B类物资即一般物资：一般不影响实现产品符合性的物资。 C类物资即辅助物资：对实现产品符合性起辅助作用的物资。 4.4.1.2 采购设备分类 A类设备即重要设备：对实现产品符合性影响较大的设备。 B类设备即一般设备：一般不影响实现产品符合性的设备。 C类设备即辅助设备：对实现产品符合性起辅助作用的设备。 4.4.2 对供方的选择和评价 4.4.2.1 按照“谁采购谁负责”的原则，对供方进行选择和评价，各分公司物资管理部门对供方评价情况不定期监督检查。 4.4.2.2 对于A类物资、设备:各单位经理召集有关领导、业务部门根据物资部门名单经理批准。 4.4.2.4 对于C类物资、设备，可不填写合格供方的评价记录，采用由授权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。 4.4.2.5 评价内容 生产能力,交付能力、履约能力、服务质量及质量信誉；满足公司质量、环保和职业健康安全的要求；价格；运输距离、运输方式、运费等。 4.4.2.6 选择、评价方式 a) 根据产品的性质及其对质量的影响程度，可采用派人、委托他人到厂或通过电话调研、市场调研、索要证明文件（生产许可证、营业执照、认证证书、合格证等）等一种或多种方式进行评价。 b) 对符合公司质量、环境、安全要求的供方评定为合格，反之为不合格，对合格供方进行动态管理。 c) 已建立并通过质量、环境、职业安全健康体系认证的供方优先采用。 d) 增加或淘汰供方应采用比较法（在质量、价格、信誉、生产规模、环境、安全等方面进行比较）。 e) 对综合评价合格的供方经各单位经理/主管经理批准后，确定为合格供方，并建立合格供方名单档案。 f) 各单位采购时, 同一产品一般应有两个及以上的合格供方,以便进行比较，择优采购。必须从《合格供方名单》中选择供方；如特殊情况急需从《合格供方名单》以外采购时，必须对新供方进行评价、选择，经本单位经理批准后，即为本单位合格供方，并将评价记录归档。 4.4.3 合格供方的管理 4.4.3.1 各单位建立合格供方档案（合格供方名单、评价记录），对合格供方每年依据“评价内容”复审一次，填写评价记录，实施动态管理，对复审不合格的供方，应从《合格供方名单》中除名。被除名及新增加的合格供方名单应由各单位经理/主管经理批准。各单位每年应将复审后的《合格供方名单》上报物资机械管理部备案。 4.4.3.2 根据采购物资、设备的复杂程度、重要性，可采取实地考察或索取证据材料的方式，实现对供方物资、设备生产及服务的监督和评价。 4.4.3.3 可采取派员到供方现场进行监督制造；验证物资、设备的质量证明；进货检验、验收等方法进行管理。 4.4.4 采购 4.4.4.1 编制需求、采购计划 a) 施工/生产物资，由各单位依据工程承包合同、生产合同、设计资料等编制物资需求、采购计划，参照4.1.2履行审批程序。 b) 各单位每年初制定本单位设备购置计划上报物资机械管理部，物资机械管理部对各单位年度设备购置计划进行汇总、审定，并将结果报请主管经理及相关部门例会审批、会签（1、对于临时增加的设备购置计划，可直接采用会签方式审批；2、对于办公类固定资产申请表经公司信息中心签署意见后，报物资机械管理部。）之后计划经营部下达设备购置计划批复。 4.4.4.2 实施采购 a) 各单位根据批准的