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* * 案例分析 19）审核员在现场发现在一个角落里码放着不合格品，要求提供不合格品的有关记录，车间主任说：“这些不合格品攒多了以后，有仓库人员按废品卖了再填一个单子由厂长批准一下就可以了。 * * 案例分析 20）在研究所审核员了解到，由于未及时了解有关空调质量指标的一项国家标准已作了修订，研究所仍按老标准设计，并已准备投产。幸亏一位老工程师从外地打来电话告知，否则将造成损失。 * * 案例分析 21）公司采购部2005年月份采购的冷凝器，未按文件规定从合格供方处采购。 * * 案例分析 22） 某产品检验规范规定，试验温度80度，保持10小时。查成品检验报告是48度、保持15小时。检验组长说这两种方法等效。 * * 案例分析 23）内审员在审核主管“服务”的销售部门时，查看了近一年来的顾客投诉记录，证实确实未发现质量投诉、退货、索赔事件，该部门领导介绍说由此可以说明质量管理体系有效地保证了顾客满意率100%的质量目标。 * * 案例分析 24）在注塑车间审核关于7.6监视和测量装置的控制时。内审员要求提供监视和测量装置的名单和记录，工程师说没有名单，但有记录。取来了测量注塑件外形尺寸及称重量用的电子称的校准纪录，都符合要求。内审员问到注塑的温度和压力的测量装置是否校准，工程师说，这不是验证产品质量的，不用校准，只要坏了及时修就可以了。是否有不合格，如有请描述不合格、判标、严重性。 * * 案例分析 25.在xxx公司2003年质量管理体系的内审计划中，没有安排对总经理、管理者 代表的审核。审核员问体系主管部门负责人，为何不安排对总经理及管理者代表的审核？该负责人说：“谁敢对总经理、管理者代表的审核啊？再说也不知道怎莫审。”审核对上年度的内审记录，对领导层的审核只有“制定了质量方针，制定了质量目标，”未见其他内容。 * * 案例分析 26.在xxx公司目标中顾客满意度的统计，2003年顾客满意率为100%。统计依据为：发出23份《顾客满意度调查表》，反馈的信息都是“满意”和“较满意”。但是在该公司成品库的退货记录中记载全年135批发货记录中，有31批退/换货记录。销售部经理解释说：说有的退/换货都达到了顾客满意；我们每年的顾客满意率统计都是根据调查的信息。 * * 案例分析 27.在BBB公司某项目部施工现场，审核员发现 以下现象： （1）项目经理未接受 过ISO19001:2000标准和公司质量管理体系文件的培训。项目经理解释：项目部的管理人员都经过培训，主要靠他们做工作，我培训不培训没关系 。(2)专业施工队劳务人员进场的教育仅有三级安全教育的记录，项目经理解释：工程质量主要靠技术人员，施工员和质检员来保证，他们只要听话服从指挥就行了。(3)提供的钢结构焊接的专项施工方案和作业指导书中，都未注明焊接时的电流，电压工艺参数。项目经理解释：土木工程上的焊接都是粗活，把钢筋焊结实就行了，不需要管得那麽细。、 * * 结、结、结、、、婚 结婚是人生最大的一场赌博， 因为你定要用一生来作赌注； 结婚是人生最大的一笔生意， 因为它有时不可期许的收获； 结婚是人生最大的一次冒险， 因为他总有无法预料的结果； * * 谢 谢 ！ 谢谢观看 非常感谢观看本文档 * * * * * * * * 不言而喻：如销往欧洲的电视要符合欧洲的电视制式、电压、；销往中国的汽车，方向盘应在左侧； * 1）未提供操作说明或维护说明； 2）汽车的更改考虑不周，导致其制动系统易出故障而造成的产品质量问题。 * * * 6 内部审核的一般顺序（续） 10）分析原因制定纠正措施 11）纠正措施的实施 12）纠正措施有效性的跟踪验证 * * 7 不符合项的判定 1）不符合项报告：是对现场审核得到审核发现进行评审并经受审核方领导确认的对不合格项的陈述。 2）不符合项的类型： ·外部审核分为：严重不符合、一般不符合、观察项。 ·内部审核分为：体系不符合、实施不符合、效果不符合。 * * 7不合格项的判定 3)不合格项的判定原则: *规定与实际核对的原则; *以客观证据为依据的原则. 4)判标的原则: *就近原则; *能细则细不能细则粗. * * 8内审员的职责 1)遵守审核要求并传达和阐明审核要求. 2)编制检查表,并按计划完成审核