采购管理制度实施细则.docx

采购管理制度实施细则制定目的：为贯彻执行公司采购管理制度，使之在日常工作中更有指导性和针对性，特制订本实施细则，采购管理制度中未明确说明的部分，悉依本细则执行。适用范围：本实施细则作为开展采购工作的指导性文件，对于涉及采购环节的本公司其他部门及相关人员具有相同约束力。一、供应商管理：1、新增物品供应商选择新增品号无进货记录的物品，根据采购人员初步询价结果，可分为三个等级：A级待采物品：产品单价高于10000元的待采物品，由采购人员根据市场调查情况，将不少于三家的经销商信息整理后报采购部部门领导，由采购部部门领导负责召集公司“外协采购管理评审小组”成员召开会议，专职采购人员向管理小组说明情况，并由管理小组讨论后形成书面意见，由主管副总签字确认，确定供应商。B级待采物品：产品单价低于10000元且单笔进货数量少于5的，由采购人员根据市场调查情况，将不少于三家的经销商信息整理后报采购部部门领导，由采购部内部讨论后形成意见，报主管副总审批；若待采物品价格高于以上价格标准，或需求数量高于以上标准，则按A级物品处理。C级待采物品：产品单价低于1000元且单笔进货数量少于10的，由采购人员根据市场调查情况，寻找至少三家经销商，并通过对比，自主决定进货渠道；若待采物品价格高于以上价格标准，或需求数量高于以上标准，则按B级物品处理。2、关键配套件供应商评价及供应商变更建立《定型产品采购关键配套器件明细表》（附1），将明细表中关键配套器件按照重要程度、供应渠道等方面，划分为A、B、C三类，对应某一类产品的供应商即为同等级的供应商。A级供应商所提供的产品出现异常情况时，采购人员将情况汇总，并提出不少于两家可供备选的供应商报采购部部门领导，由采购部部门领导负责召集公司“外协采购管理评审小组”成员召开会议，专职采购人员向管理小组说明情况，并由管理小组讨论后形成书面意见，由主管副总签字确认，确定最终方案。B级供应商所提供的产品出现异常情况时，采购人员将情况汇总，并提出不少于两家可供备选的供应商报采购部部门领导，由采购部内部讨论后形成意见，报主管副总审批。C级供应商所提供的产品出现（价格、周期、质量等）异常情况时，采购人员可根据实际情况，自主选择适合的供应商，以保证能够适时保质保量完成采购任务。3、核心供应商年度价格评议根据历史进货记录，将连续两年供货总量金额超过20万元人民币的供应商确定为核心供应商。每年1月份开始，根据公司制定的年度成本控制目标，组织核心供应商进行年度合作谈判，全部供应商谈判过程在2月底前进行完毕，并于3月份开始执行至次年度2月末止。参与人员：公司“外协采购管理评审小组”全体成员、财务部长、产品部各部长。完成商务谈判后，根据与供应商达成的协议价格、结算方式、供货周期等主要因素，签订双方全年合作协议，由公司督导部、财务部、协作采购部各保存一份。二、采购管理1、单笔大宗合同采购评议单笔合同额超过2万元的采购合同，由采购人员根据历史进货记录，寻找至少三家经销商，并将资料汇总后报采购部部门领导，采购部负责召集“外协采购管理评审小组”召开会议，专职采购人员向管理小组说明情况，经管理小组评议后，形成书面材料（会议纪要），由主管副总签字确认后组织采购。2、专业物品采购评议设计人员提出的采购计划中，采购人员认为具有较高专业性和技术性，自身专业知识无法满足工作需求的，或者由设计人员指定生产厂家或经销商的，可由采购部门提出申请，产品部门相关设计人员给予必要专业讲解及工作配合，在采购部门完成前期准备工作基础上，由采购部部门领导召集“外协采购管理评审小组”及相关产品部部门领导、相关产品工程师共同召开会议，专职采购人员向管理小组说明情况，并由相关产品工程师给予必要补充，经管理小组评议后，形成书面材料（会议纪要），由主管副总签字确认后组织采购。三、流程管理1、紧急采购原则上不允许计划外采购，物料使用部门应按照采购流程提出请购计划，逐级审批通过后由采购部组织实施。请购人员在办理紧急请购手续前，应在ERP系统中提出请购计划待批，然后由请购人员向生产管理部提出申请，填写“紧急请购单”，注明待采购物品在ERP系统中的请购单号，单据中物品品号及相关信息（ERP系统中无品号的物品，应首先办理品号新增手续，否则不予采购），经物料使用部门与生产管理部确认，报公司主管领导审批通过后方可购买，“紧急请购单”于协作采购部留存备案。紧急请购物资采购回公司后，如ERP系统中无与之相对应的请购计划，原则上采购人员不予发料。附2、紧急采购申请单2、采购变更请购人员在提出请购计划并经核准后因各种原因需撤消或变更请购信息时，由原请购部门填写“请购变更申请单”，呈原核准人与核准部门逐层审批，并由主管副总签字，审批通过后报协作采购部，必要时应先口头通知协作采购部提前处理。协作采购部门接获通知后，立即停