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生产物资领料规定 重庆涪柴动力机械制造有限公司 涪柴动力体系小组 2012年4月4日 制定物料领取规定的目的 一、基本需要：1、企业的生产目的是以最低的成本生产出产品并销售产品获取最大的利润要求。2、最低的生产成本来自于高效的物管、高效地使用物资，杜绝任何浪费的可能。二、涪柴公司发展的需要：1、涪柴公司目标定位于经过3－5年的努力，销售收入增长到5亿左右。2、支撑5亿左右的销售所产生的利润，来自于高效地管理生产物资，高效地利用物资。三、明确企业内，员工责任是确保高效、杜绝浪费的前提：1、企业处于改革年，其目的是为实现公司的跨跃式发展的苦练内功的一年。内功所涵盖的主要内容：强化企业管理。2、明确各部门、员工的职责是保证高效、高质量工作的前提条件。 一、生产物资领料基本流程 生产派单（生产令） 依生产令和装配技 术要求开据领料单 按领料单领取 生产所需物资 生产 领料审核 物资交接 可能情况：1、工废 2、料废 3、整箱差缺 4、遗失 5、现 场返修,形成新的领料需求 清库、计划来料等原 因导致领取时，缺货 二、单据流程 依生产令和装配技 术要求开据领料单 按领料单领取 生产所需物资 生产 料废 整箱差缺 遗失 现场返修 工废 领料差缺 领料单（机打） 补领单（机打） 不合格品退料单 不合格品退料单 配套物资 差缺确认表 赔付单 不合格品退料单 （可先开领料单后补此单） 赔付单 领料单 （手工） 财务部 生产部 物管部收集 三、领料单（机打） 有指定，生产部填写 无指定配套厂， 物管部填写配套厂 领料人签字 领料人填写 物管部审核签字 发料人签字 领料人签字应规 范，几行写一个 名字，必须用花 括弧或线条标示 准确。 续表 签字、填写同领料单（机打） 四、领料差缺补领单 签字、填写同领料单（机打） 五、工废领料 领料单（手开） 工废差缺领料单必备的单据 行政部、责任人必须签字确认已赔付 对产生工废除的摘要说明，责任人必须签字确认。财务部签字，仅对赔付的价格、金额进行核定确认。 填写完整，注明厂家，无库管员签字，无效。 填写完整，注明配套厂家。 六、料废领料 领料单（手开） 料废差缺领料单必备的单据 填写完整，注明配套厂家，无库管员签字，无效。 七、整箱差缺领料 领料单（手开） 配套物资差缺领料单必备的单据 完整填写，注 明配套厂家 七、生产现场遗失物资差缺领料 领料单（手开） 行政部、责任人必须签字确认已赔付 对产生工废除的摘要说明，责任人必须签字确认。财务部签字，仅对赔付的价格、金额进行核定确认。 填写完整，注明配套厂家。 遗失物资差缺领料单必备的单据 八、现场返修物资差缺领料 领料单（手开） 先开领料，后补单据 A、料废应补： 填写完整，注明配套厂家，无库管员签字，无效。 先开领料，后补单据 B、工废除应补： 九、单据传递 A、规定第五条《生产物资领料单》一式四份，生产部留存黄单、物管部留存白单，财务部统计留存蓝单，财务部成本留存红单。当日的领料单和必要的凭证，第二天9：30前，由物管部统一集中收取完整后，分送生产部、财务部。 领料产生的单据，必须保证完整， 并按规定传递到生产部财务部 B、手开领料单，一式三份，一份：留物管部，另二份送财务部统计和成本会计，生产部不留存。 C、手开领料单要求的随附单据，必须收集齐全，一并交财务部统计、成本会计。 D、随附单据： 1）配套物资差缺确认表（原始单据一式三份）：一份作领料凭证，一份送配套部，一份留生产部。 2）不合格品退料单：一式四份，生产部领料（随领料单交库管员）、物管部库管员（退货库）、财务部统计、成本会计各一份（随领料单交库管员后交账务部）。 3）赔付单：一式三份，生产部一份（随领料单交库房，后，交财务部统计），行政部一份，责任人员留存一份。 十、整箱差缺问题 整箱差缺：指配套厂家送来的原始的、未开封的整箱，发放到生产现场开箱后，大件物品，即清点，而不是使用了一部分后再清点，发现的差缺。 品质部在查证确认时必须注意这个规定。 另外，对小件，整包情况的清点，是在可数的情况（生产效率考虑）下，清点，出的差缺。 －－一方面，对整箱差缺确定了确认、奖励流程，另一方面，为了尽可能减少弄虚作假情况的发生，规定了物管部主导、生产部、监察部参与的现场检查形式。确保规定的有效实施。再一方面，对出现整箱差缺的配套厂，提出了加强送货抽查的监控办法，对抽查出的差缺，依合同进行索赔，也制定了相应的办法（这里不公开）。 十一、不合格品退货问题 对不合格品依照《不合格零部件退废管理办法》M/FCDL14.12）规定进行判定，保持了现在的判定流程。 判定为工废（配套厂送来的是合格品，在生产过程中各种原因损坏）的，应由损坏责任人负责赔付。这将有效保护配套厂家利益。 判定了料费的（配