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企业所得税培训材料.ppt
安徽省地方税务局 信息中心 企业所得税纳税申报培训 EXCEL填写技巧 宏安全性设置 打开EXCEL模板后,首先要录入纳税人基本信息,完成填写申报表必须的设置项选择,微机编码框录入改纳税人在征管系统中使用的15位编码。 申报表填写时应严格按照附表一、二、三、十、十一、十二、十三、四、五、六、七、八、九的顺序填写附表,实现数据顺序流向,避免取数反复造成错误,减少纳税人填报的数据项,增强数据准确性 EXCEL是模板按照业务规定编写;没有填写完毕,中途退出请点击“临时保存”;如果发现窗口上的选项设置错误,请使用“申报操作”下的“初始化”;“表格审核”完成的是申报表主表和附表、附表之间的关系审核;申报表填写完毕,点击“表格保存”保存文件;文件保存后,关闭EXCEL时请选择“不保存对文件的修改”。 EXCEL填写技巧 总结 1、目前正式版本为:企业所得税年度纳税申报表(RC3.0) 2、运行EXCEL的电子表格时必须启用宏,若宏禁用,则需要在EXCEL工具菜单下的宏的菜单项的安全性设置为中级。 3、主界面纳税人基础信息要认真填写或选择,做到不错不漏。“微机编码”框录入该纳税人在AHTAX2005征管系统中使用的15位编码,即税票右下方“备注”中的代码7位编码,不足7位在前面补0。 4、填表顺序:先填附表再填主表,附表按主界面要求顺序逐一填写,要严格遵循告知的填表顺序,增强数据准确性,避免取数反复造成错误。 5、企业对照所附申报表填表说明,认真填制申报表,向主管税务机关报送纸质申报表和电子表(尽可能使用U盘或移动硬盘) 6、文件名保存时一定要按系统默认的文件名保存。保存时确认“是”,退出电子表格保存确认“否”。 * * --AHTAX2005 *
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