采购管理控制.docVIP

采购质量控制程序 1.目的 1.1确保本公司的物料采购能得到有将效控制，从而达到适时、适价、适质、适量、适地的物料供应原则。 1．2确保本公司选用的供应商（含外包商）的合格性，同时，更有效控制合格供应商的交付能力、品质状况，以求符合本公司要求。 1．3使供需双方能达到互利的“双赢”合作关系。 2. 适用范围 2．1凡与产品生产相关的原物料、生产辅料的采购，半成品、成品的委外加工。 2．2凡与本公司产品品质、交期、成本、服务有直接关系之相关供应商。 ? 3.定义 3.1 采购：是指以适当的价格从适当的供应商那里，在适当的交期内，购回适当的品质和数量的物品或服务的活动。 3.2 原物料：指产品实现过程中直接构成产品的物料。 3．3供应商：向本公司供应合格的生产材料，半成品、成品加工或服务之厂商。 ? 4. 职责 4．1采购：负责生产物料的采购，及供应商的开发和资料建档，对供应商进行考核和辅导工作。 4．2品保部：负责对供应商来料进行检验，参与对供应商考核和辅导工作。 4．3研发部：物料工艺、品质标准的制订，协助新开发物料的供应商资讯的提供，参与对供应商考核和辅导工作。 4.4物控：负责物料需求计划的拟定，及物料进度跟进。 4．5总经办：负责采购订单的的核准，对供应商的考核结果作总终审批。 ?5.内容 5．1供应商开发 5．1．1开发采购在日常工作中，应随时收集与本公司产品相关的供应商的资料, 凡欲与本公司建立合作关系，且能符合条件者，填入《供应商调查表》以建立资料，作为日后选择外协厂的参考。 5．1．2采购应依据《供应商调查表》每季度复查一次，以了解厂商动态，同时，依变动情况，更正资料内容。 5．2现场调查 5．2．1采购对新开发的厂商要进行现场调查，组织品管、工程、采购、生产等部门主要人员组成调查小组，将调查情况如记录于《协力厂商调查评估表》，将上交总经理批示可否试用。 5．3试用： 当选用供应确定之后，必须经过试用，待试用考核达标时，才能正式成为本公司的协力厂商。 5．3．1试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用协力厂商。 5．3．2试用考核：试用期间要对供应商进行考核。 5．3．3打样试产：试用厂商经送样检验，经判定合格后，方可下达采购订单。 5.4采购作业 5．4．1接物料需求计划 5.4.1．1采购在接受物控下达的需求表时，首先要清楚所需采购的物料品名、规格、数量、交期、可供货的供应商。 5.4．1.2若是在近期有采购过的物料可直接下单，若不是，则需寻求多家供应商进行打样、报价。 5.4．2询价、比价、议价 5．4．2．1采购在进行询价、比价、议价作业时，要有3家以上供应商资料。 5．4．2．2在向供应商进行询价时，要与供应商明确物料的交期、品质标准，模具费的分摊方式、付款方式等，并要求供应商书面回传。 5．4．2．3采购将议价、比价结果书面呈报采购主管，以便进行定价。 5．4．2．4对特难确认的物料需在次日8H内向采购主管提报，寻求上级协助处理。 5．4．2．5 若属现货采购，谈判采购专员须于次日4H内开立现货采购单，经采购主管审查，以便统筹安排 5．4．2．6询价、比价、议价全过程在接到需求表后并要在次日8H内完成询价比价表，并呈交采购主管核定。 5．4．2．7打样确认过程可与询价、比价、议价工作同步进行。 5．4．3采购订单下达。 5．4．3．1采购开立采购单后，经采购主管核准，传真给确定好的供应商，然后跟进物料进度。 5.4．4物料进度跟催 5.4．4．1采购在接到新的采购单后， 至少每5天确认一次物料进度状况，并将确认信息记录于跟进表中。若为紧急物料，至少每天确认一次。 5．4．4．2物料交期要按照合约评审时交期要求回厂，若因异常元法按期回厂，应开物料延期单，报给直接主管协调处理 5．4．4．3国外进口物料，要于传单后三日内同进口材料负责人进行确认。并保沟通，及时跟进。 5．4．5采购进度异常处理 5．4．5．1当采购定单因为单价、交期、品质、数量等不符或发生变更时,采购要立即请示采购主管。 A? 如果取消采购单时，要注明相关信息传真给供应商，要求供应商签名回传。 B? 若是变更采购单，要取消原采购单，重新下采购定单。 C所有变更的采购单要及时分发给相关联的单位。 5.4．5．2供应交货时品质异常按公司的《来料检验程序》处理。 5.5对帐与付款。 5．5．1供应商对帐单由采购进行结算核，确认无误后及时交由财务。 5．5．2按公司财务管理制度规定处。（对于现金结算的供应商要有委托书确认后才可取款） 5.6供应商评估 5.6．1供应商的评估主要有三种:调查表评估；样品确认评估；实地考察评估。 5．6．2调查表评估:由采购传一份《供应商基本资料及评估表》给有合作意向的厂商,再由应供应商回传本