栖霞市康福医药连锁有限公司质量管理制度自查考核表.doc

烟台市康裕医药连锁有限公司零售连锁门店 质量管理制度执行情况自查（检查）考核表 检查 部门 检查 日期 检查 人员 制度 名称 标准 分 考核内容及评分标准 扣分 原因 得分 质量 方针 目标 管理 制度 30 1、理解和实施公司的质量方针（10分） 2、根据公司的质量目标，按规定进行分解并实施本门店每年度的质量目标（10分） 3、质量方针、目标的实施情况年终检查考核与奖惩挂钩（10分） 质量 管理 体系 审核 评审 制度 20 1、对质量管理体系审核时，提出的纠正和预防措施认真落实，及时整改。（20分） 质量 管理 制度 的检查与考核制度 30 1、每季度对质量管理制度的实施情况进行自查（10分） 2、在检查中发现的问题及时整改（10分） 3、对公司质量管理制度考核时下达的纠正和预防措施认真及时落实（10分） 各级质量责任 20 1、门店各类人员对质量责任了解、熟悉，并认真执行（20分） 质量教育培训及考核管理制度 30 1、门店质管员、驻店药师等专业技术人员与门店负责人每年接受质量管理及药事法规、药品知识等方面培训不少于4课时（10分） 2、新职工上岗前，进行岗前质量教育培训，持证上岗（10分） 3、质量培训时积极参加，不无故缺课（10分） 制度 名称 标准 分 考核内容及评分标准 扣分 原因 得分 质量信息管理制度 40 1、对本店收集的各类质量信息及时准确的传递、反馈和使用（20分） 2、能按规定及时、准确、规范填写各类质量信息报表（20分） 购进与配送管理制度 30 1、只接受总部配送，无自行购进行为（10分） 2、接受总部配送药品时，门店质管员按送货凭证对照实物认真验收，如有质量问题立即拒收并报告查询（10分） 3、合理制定要货计划，并按时上报（10分） 药品质量验收制度 40 1、门店接受总部配送的药品时，应进行质量和数量的验收，方法准确、结论明确（20分） 2、验收合格的药品上柜陈列，验收结论、签名齐全；验收不合格的按相关制度执行（10分） 3、验收凭证记录准确、规范，并按规定妥善保管（10分） 药品陈列管理制度 40 1、药品按要求整齐摆放、类别标签准确、清晰，并按药品性能做到“四分开”（10分） 2、陈列药品的货架及橱窗清洁、卫生（10分） 3、危险品按规定陈列（10分） 4、需冷藏的药品，放入冰箱中陈列（10分） 药品养护制度 20 1、搞好营业厅温湿度调控，保证温湿度控制在规定范围内（10分） 2、对陈列的药品每月养护检查，发现质量问题及时撤下柜台并上报处理（10分） 质量 工作记录和票据管理制度 40 1、质量记录、票据管理归口部门明确（10分） 2、各有关部门对各自管辖范围内的记录、票据使用、保存及管理负责（10分） 3、记录票据各岗位人员负责填写，记录的要求按公司统一要求执行，并按规定妥善保管（10分） 4、质量记录、票据管理归口部门应定期对记录和票据的记录、保管进行检查，发现问题及时提出改进意见（10分） 制度 名称 标准 分 考核内容及评分标准 扣分 原因 得分 药品效期管理制度 30 1、各门店按月填报“效期药品催销表”对已接近效期的药品妥善处理（10分） 2、已过期的药品停止销售，及时移入不合格品区（10分） 3、已过期的药品处理、报损和销毁按不合格药品的规定执行（10分） 不合格药品管理制度 40 1、在销售和养护中发现的不合格品，应立即停止销售，将药品移入不合格区，并及时上报质量管理中心（10分） 2、及时按程序对不合格药品进行处理（10分） 3、不合格品的报损、销毁按规定上报主管部门，在质量管理中心和有关部门的监督下执行，手续、签名齐全（10分） 4、不合格品的处理、报损和销毁等记录真实、完整、妥善保管（10分） 质量事故报告记录 50 1、质量事故发生及时报告归口管理部门，归口管理部门及时组织对事故进行调查、分析和处理（10分） 2、对事故责任人，按事故大小、损失多少、情节轻重进行处理（10分） 3、如发生重大质量事故，应在处理完毕后书面上报主管部门（10分） 4、考核检查时发现有质量事故苗头或隐患及时整改并落实防范措施（10分） 5、对发生质量事故隐患不报者，追究责任、严肃处理（10分） 质量查询和质量投诉处理制度 50 1、药品质量和服务质量的查询和投诉，门店有专人负责（10分） 2、对质量查询和投诉认真调查，详细记录，记录真实、完整，并妥善保管（10分） 3、对查询和投诉的事项，事事有交代，件件有落实（10分） 4、对质量投诉积极采取改进和防范措施（10分） 5、对投诉的责任人进行处理（10分） 制度 名称 标准 分 考核内容及评分标准 扣分 原因 得分 卫生和人