QHSE-01-06 海洋石油工程（青岛）有限公司信息交流管理办法.doc

海洋石油工程（青岛）有限公司 信息交流管理办法 公司名称：海洋石油工程（青岛）有限公司 批 准 人：总经理 批准依据：《中国海洋石油总公司内控制度体系文件编写细则》(CG-20-02-01) 发布文号：海油工程（青岛）内控办〔2012〕 号 发布日期：2012年 月 日 生效日期：2012年 月 日 海洋石油工程（青岛）有限公司信息交流管理办法 1 目的 规范海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）管理体系有关的信息交流活动，达到及时有效地处理适用信息，以确保青岛公司所有活动符合国家及地方法规和系统内管理体系的要求，促进管理的有效性。 2 适用范围 适用于青岛公司生产经营范围内对青岛公司内外部各类健康安全环境及质量信息的传递和处理。 3 编制依据 3.1 《质量管理体系—要求》，ISO9001:2008，国际标准化组织。 3.2 《环境管理体系—要求及使用指南》，ISO14001:2004，国际标准化组织。 3.3 《职业健康安全管理体系—要求》，OHSAS18001:2007，英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等组织。 3.4 《海洋石油工程股份有限公司QHSE体系信息交流管理办法》，QHSE-01-06，2011，海洋石油工程股份有限公司。 4 职责分工 各单位应根据QHSE体系文件要求，对QHSE信息的来源及内容、信息的接受、信息沟通和传递、信息的分析和处理、信息的保存进行全过程管理，全部信息得到有效传递。 5 管理要求 5.1 信息的来源分为外部信息和内部信息两类。 5.1.1 外部信息包括: a) 有关的法律、法规及其他要求； b) 其它相关方的要求； c) 顾客的要求等。 5.1.2 内部信息包括： a) 青岛公司管理体系方针、目标、指标、管理方案及实施情况的信息； 青岛公司管理体系运行、审核、监视和测量方面的信息； 青岛公司管理体系过去、现在、将来和正常、异常、紧急情况下的信息； 管理者和员工对管理体系要求的信息； 管理体系有效性方面的信息等。 5.2 对各类信息的接收，具体参见下表。 5.3 确定信息沟通/传递的方式具体见下表。 5.4 信息的分析及处理具体见下表。 5.5 信息的保存具体见下表。 序号 信息来源及内容 信息接收人/单位 信息沟通与传递 信息的分析和处理 信息保存 1 外来信息----法律法规、标准 具体见“法律法规跟踪与识别程序” QHSE部/各单位 信息通过上级文件、网络、报刊等渠道获取；获取后，可通过备忘录、通知、传真、电话、网络、会议、培训等形式在单位和人员间传递 QHSE部和青岛公司各责任单位负责按照“法律法规跟踪与识别程序”的规定，定期进行评价，并在本单位组织落实。 法律法规清单及内容以纸介和电子形式保存；根据需要保存证实性的过程记录。 2 外来信息----相关方在HSE及质量方面的信息；外部媒体发布的有关HSE的信息； 青岛公司各责任单位负责收集/接收与本单位相关的信息；QHSE部负责汇总相关方有关HSE的投诉 HSE的投诉需以书面方式报告QHSE部；QHSE部负责将信息以会议、备忘录、简报等方式通报青岛公司内的相关单位； 相关单位负责在责任范围内进行处理，需要协调的报青岛公司主管部门；QHSE部负责跟踪投诉的处理情况，参与重大投诉的处理工作。必要时，责任单位将信息处理的结果等信息反馈相关方。 有关投诉的资料必须书面保存 3 外部检查、参观、访问形成的信息 青岛公司相关责任单位负责收集/接收与本单位相关信息 青岛公司各单位负责将信息传递到相关单位； 外部HSE检查产生的信息应通过备忘录、安全月报等形式通报给QHSE部； 相关单位负责在责任范围内进行处理，需要协调的报青岛公司主管部门；QHSE部负责跟踪HSE检查中发现问题的处理情况。QHSE部或责任单位负责把必要的信息反馈给顾客或其他相关方或上级主管部门。 有关HSE检查的信息、质量方面的建议及发现的问题需建立并保存记录。 4 公司HSE方针、目标、管理方案信息 具体见HSE目标、指标、管理方案控制程序 青岛公司各单位负责收集/接收与本单位相关信息 QHSE部负责在青岛公司范围内发布青岛公司HSE方针、目标、管理方案；各单位负责通过会议、培训等方式向员工传达青岛公司和本单位HSE目标和管理方案；HSE部根据要求向单位反馈相关信息； 青岛公司各单位负责制定本单位的目标和管理方案，组织落实、向QHSE部报告执行情况 目标、管理方案、执行情况总结需建立书面记录 5 健康安全环境因素识别信息具体见健康安全环境因素识别程序 QHSE部及青岛公司各单位负责组织员工参与识别评估活动，建立本单位的健康安全环境因素 各单位负责将识别结果反馈给青岛公司