QHSE-01-08 海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE体系管理评审管理办法.doc

海洋石油工程（青岛）有限公司 QHSE体系管理评审管理办法 公司名称：海洋石油工程（青岛）有限公司 批 准 人：总经理 批准依据：《中国海洋石油总公司内控制度体系文件编写细则》(CG-20-02-01) 发布文号：海油工程（青岛）内控办〔2012〕 号 发布日期：2012年 月 日 生效日期：2012年 月 日 海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE体系管理评审管理办法 1 目的 通过管理评审，使海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）的管理体系持续适宜、充分和有效。 2 适用范围 适用于管理评审实施过程的全部职责与活动。 3 编制依据 3.1 《质量管理体系—要求》，ISO9001:2008，国际标准化组织。 3.2 《环境管理体系—要求及使用指南》，ISO14001:2004，国际标准化组织。 3.3 《职业健康安全管理体系—要求》，OHSAS18001:2007，英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等组织。 3.4 《海洋石油工程股份有限公司QHSE体系管理评审管理办法》，QHSE-01-08，2011，海洋石油工程股份有限公司。 4 释义 4.1 管理评审：青岛公司的最高管理层对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行客观评价，确定管理体系改进的机会和变更的需要。 5 职责分工 5.1 质量健康安全环保部职责 质量健康安全环保部负责每年根据QHSE体系的运行情况，负责组织准备管理评审资料，编制完成管理评审报告，与青岛公司领导预约管理评审时间，适时召开管理评审会议。 5.2 机关各部室及基层各单位职责 机关各部室及基层各单位应根据公司管理评审安排要求，及时提交本单位体系运行评估报告和其他相关材料。 6 管理要求 6.1 管理评审在完成年度内部管理体系审核后进行，无特殊情况每年进行一次。当发生下述重大变化时应随时进行评审： 1) 环境、市场需求发生变化； 2) 内部组织机构发生重大变化或管理体系文件进行重大修订； 3) 发生各类重大事故或连续发生多起顾客投诉。 6.2 管理评审需要的资料包括： 1) QHSE部提供管理体系内部、外部审核结果记录； 2) 市场经营部提供顾客反馈记录，可包括投诉、申诉、抱怨和顾客满意度的测量； 3) 蓝海检测公司青岛分公司/质量控制部等施工单位提供过程业绩、能力，存在的问题以及产品质量、合格率、不合格原因分析情况。 4) 青岛公司的OHS及环境绩效。 5) 目标和指标的实现情况。 6) 责任单位负责反馈有关以往管理评审的跟踪措施情况； 7) 责任单位事故调查处理情况和纠正/预防措施的实施与改进情况； 8) 各单位提供可能影响管理体系的变更、改进的建议； 9) 各单位现有安全风险、环境因素识别评估和控制手段的适用性和充分性。 6.3 每次管理评审前QHSE部负责向管理者代表上报管理评审汇总资料。 6.4 管理者代表负责对评审资料的完整性和符合性进行审查。 6.5 管理者代表结合管理评审汇总资料编写管理评审报告。 6.6 管理评审报告经总经理确认并签字后确定召开管理评审会议具体日期。 6.7 管理评审报告于评审前提前发放到参加管理评审人员手中。 6.8 总经理主持召开管理评审会议，参加管理评审会议成员包括：青岛公司领导、青岛公司中层单位负责人。与会人员对管理评审报告内容进行评审。管理评审会议包括以下方面的决定和措施： 1) 管理体系及其过程有效性的改进，可包括方针、目标的调整，文件更改，资源改善和过程实现方法的改进。 2) 与顾客有关产品的改进，可包括产品（设计）改进及供方的调整等。 3) 对青岛公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等认证特殊要求的满足程度的评价。 4) 人力、设施、环境等资源的改进和提供。 5) QHSE部负责管理评审会议纪要的整理。 6.9 总经理对管理评审会议纪要进行批准签字。 6.10 QHSE部负责将管理评审会议纪要上网公布。需要时再发放纸质管理评审会议纪要。 6.11 QHSE部负责保存经总经理签字的管理评审会议纪要。 6.12 相关单位按管理评审会议纪要规定的要求编制整改计划后上报QHSE部，并严格按整改日期和要求实施纠正/预防措施。填写纠正/预防措施实施记录。 6.13 QHSE部将根据整改计划对措施的实施情况进行跟踪并验证措施效果，记录验证结果，所有措施验证完毕后（或如有必要在验证过程中）向管理者代表汇报措施的跟踪结果。 7 附则 本办法由青岛公司质量健康安全环保部负责解释。 【正文结束】 1/19/20121/19/2012 质量健康安全环保体系-QHSE-01-08 海洋石油工程（青岛）有限公司Q