QHSE-01-10 海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE绩效测量和监视管理办法.doc

海洋石油工程（青岛）有限公司 质量健康安全环保绩效测量和监视管理办法 公司名称：海洋石油工程（青岛）有限公司 批 准 人：总经理 批准依据：《中国海洋石油总公司内控制度体系文件编写细则》(CG-20-02-01) 发布文号：海油工程（青岛）内控办〔2012〕 号 发布日期：2012年 月 日 生效日期：2012年 月 日 质量健康安全环保绩效测量和监视管理办法 1 目的 明确健康安全环境管理绩效测量的对象、方法和记录跟踪要求，为实施纠正和预防措施提供基础。 2 适用范围 适用于青岛公司范围内健康安全环保绩效测量过程中质量健康安全环保部和各相关单位的职责和活动。 3 编制依据 3.1 《质量管理体系—要求》，ISO9001:2008，国际标准化组织。 3.2 《环境管理体系—要求及使用指南》，ISO14001:2004，国际标准化组织。 3.3 《职业健康安全管理体系—要求》，OHSAS18001:2007，英国标准协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等组织。 3.4 《海洋石油工程股份有限公司QHSE绩效测量和监视管理办法》，QHSE-01-10，2011，海洋石油工程股份有限公司。 4 职责分工 4.1 质量健康安全环保部职责 负责确定QHSE绩效测量和监视工作的内容，对于每项内容制定程序明确相关部门的职责和活动。内容包括但不限于： 质量健康安全环境目标、管理方案的满足程度的监视和评估； 法律、法规符合性的监视和评估； 现场安全检查和质量健康安全环境管理体系审核； 健康安全环境因素的监视和测量（包括：员工健康状况、能源消耗、污 水排放、垃圾处理、噪声、粉尘、有毒有害物质，以及政府或行业主管部门要求的其它监测内容）； 事故、疾病、事件和其它不良健康安全环境绩效的统计分析与监视。 4.2 各单位职责 各单位负责绩效测量工作的实施。 5 QHSE绩效测量和监视管理要求 5.1 年度质量健康安全环保目标和管理方案 5.1.1 各单位负责对本单位的目标和管理方案完成情况进行测量和监视，年末向质量健康安全环保部提交情况总结。 5.1.2 质量健康安全环保部负责在年末组织编写年度工作报告，对青岛公司目标、管理方案完成情况进行分析和总结，提交青岛公司职代会。职代会评审青岛公司质量健康安全环境目标和管理方案的完成情况，最终形成报告公开发布。 5.2 事故记录和统计分析 5.2.1 各单位负责本单位发生的一般质量健康安全环境事故的调查和处理，质量健康安全环保部负责重大事故的调查和处理工作。 5.2.2 质量健康安全环保部和各单位负责建立并保持职责范围内发生的各类事故的档案，并按阶段对事故数据进行统计分析，衡量管理绩效，研究事故发生趋势，制定消除、防范措施并监督落实。 5.3 健康安全环保监测 5.3.1 质量健康安全环保部负责组织对各类质量健康安全环保指标进行定期监测，并形成记录，为衡量管理绩效和制定质量健康安全环保目标提供依据。指标包括但不限于：员工健康状况、污水达标排放、噪声、粉尘、垃圾回收处理，以及政府或行业主管部门提出的其他监测、检查内容。 5.3.2 办公室负责组织青岛公司员工的福利健康体检工作，质量健康安全环保部负责员工的职业健康体检工作。质量健康安全环保部负责建立本单位所属人员的健康档案，包括健康体检、健康证取证记录、特殊工种体检记录等。 5.3.3 采办部负责与有资质的垃圾回收单位签定回收处理合同，质量健康安全环保部负责监督检查。 5.4 质量健康安全环保管理体系审核和现场安全检查 5.4.1 质量健康安全环境管理体系审核分为内部审核和外部审核。内审由质量健康安全环保部组织，每年进行一次。外审由认证公司或青岛公司聘请的外部机构进行，质量健康安全环保部负责配合。 5.4.2 定期现场检查由基层各单位/项目组的负责人组织进行。质量健康安全环保部负责组织公司级的安全检查。检查应形成文字记录，并对发现的问题及整改措施的执行情况进行跟踪。 5.5 法律法规符合性评估 5.5.1 各单位负责每年进行一次适用法律法规的符合性的评估工作，评估应形成记录并反馈到质量健康安全环保部。 5.5.2 质量健康安全环保部负责每年组织一次青岛公司适用法律法规的符合性的评估工作，评估应形成记录，对于不符合的情况负责组织制定方案并组织实施。 5.6 年度管理评审 5.6.1 管理评审由管理者代表组织，每年进行一次，安排在年初进行。目的是对青岛公司是否有效地落实了质量健康安全环保方针，年度目标的完成情况，以及体系的运行情况进行分析和评估，以制定和实施管理方案，保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。 5.7 各相关单位负责记录绩效测量和监视结果，并按照要求进行信息反馈