南大后勤集团内审检查表 NO.doc

南大后勤集团内审检查表 NO: 共 页 第 页 受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲 审核日期：2005年10月 日 审 核 条 款 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 质量管理体系 4.1总要求：接待中心是否按本标准的要求建立形成文件的质量管理体系，实施、保持并持续改进其有效性。 a)查作业指导书中主要对客服务过程描述： (章节号) b)查对客服务过程的顺序和相互作用描述: (章节号) c)查两个部门服务过程有效运行和控制所需的准则和方法(章节号) d)询问两个部门关键服务过程所需资源和信息是否充分无欠缺，足以支持过程有效运行和监控 e) 问两个部门有哪些监视和测量过程，是否有分析活动？ f) 有哪些改进活动？ 识别质量管理体系所需的过程及其在接待中心中的应用（见1.2）； 注：质量管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量过程。 有 无 不全 确定这些过程的顺序和相互作用； 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e) 监视、测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.2 文件要求 4.2.1 总则质量管理体系文件是否包括： a) [证据见5.4.1a）条款审核] e) 查看三个不同部门《服务日检记录表》《服务周检记录表》《服务月（季）检记录表 》 查看(与7.5.3条款同审)有追溯性要求“菜肴”的唯一性标识记录一份(表格号) a)形成文件的质量目标； e）本标准所要求的记录 4.2.3 文件控制 质量管理体系所要求的文件是否予以控制。 a)文件发布前是否得到批准，以确保文件是充分与适宜的； 查看两份文件审批人及权限是否适宜、发放范围有无规定 (文件号) b)必要时对文件进行评审与更新后，是否经过再次批准； c)是否确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)是否确保在使用处可获得适用文件的有关版本； 按a)款查看的文件规定的发放范围，到两个现场查看有无 E)是否确保文件保持清晰、易于识别； f)是否确保外来文件得到识别，并控制其分发； 有无外来文件，是否转化、控制分发； g) 是否防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，是否对这些文件进行适当的标识。 到两个现场查看有无非受控的“制度”或“规定”文件； 4.2.4 记录控制 是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 A. 记录的标识是否适宜和有效。 到锅炉房、南芳园餐厅、南园宾馆现场各查一种记录，(记录编号) A. 记录的标识是否适宜和有效。 B. 记录的贮存是否适宜和有效 C. 记录的保护是否适宜和有效 D. 记录的检索是否适宜和有效 E. 记录的保存期限是否适宜和有效 F. 保存期满后，记录的处置是否适宜和有效 B. 记录的贮存是否适宜和有效 C. 记录的保护是否适宜和有效 D. 记录的检索是否适宜和有效 E. 记录的保存期限是否适宜和有效 F. 保存期满后，记录的处置是否适宜和有效 南大后勤集团内审检查表 NO: 共 页 第 页 受审核方：接待中心 审核员：刘国刚 黄巧玲 审核日期：2005年10月 日 审 核 条 款 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 5 管理职责 5.1 管理承诺 a) 最高管理者是否向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 询问一员工，中心领导对顾客重要性有何看法，如何宣传的，宣传方式有无证据； b) 最高管理者是否确保质量目标的制定； [证据见5.4.1a）条款审核] c) 最高管理者是否确保资源的获得。 询问宾馆一员工，工作环境及设施的满足程度(是否影响质量目标)。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足 [证据见7.2.1和8.2.1条款审核]。 策划 5.4.1质量目标 a) 最高管理者是否确保在接待中心的相关职能和层次上建立质量目标。 a)查看宾馆、南方园餐厅、维修组的质量分目标是否适宜、充分； b) [证据见7.1a）条款审核]询问 c) b)质量目标是否包括满足产品要求所需的内容。 c)质量目标是否可测量， 南大后勤集团内审检查表 NO: