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元智大學執行教育部九十四年度整體發展獎補助經費訪視 (((((((((((((((((((((((((((((((((((( 一、訪視時程表 日期 九十五年六月十三日﹝星期二﹞ 校長 彭宗平校長 訪視 來賓 訪視委員： 教育部人員： 助理（管科會人員）：（聯絡人：陳淑鈴小姐，0920-528-689） 元智 大學 會議 出席 人員 江行全教授（教務長） 梁朝雲教授（） （ 徐業良教授（） 古思明院長（管理學院）/ 陳家祥副院長 劉寶鈞教授（資訊學院） 王立文主任（通識教育中心） 劉錫聰主任（會計室） 李弘暉教授（）（） 翁炳聰先生（總務處財管組組長） 陳夢玲小姐（總務處採購） 張曉琦小姐（總務處採購） 陳雅娟小姐（總務處財管組） 林俊斌先生（總務處財管組） 王麗香小姐（資服處圖管組組長） 鄭麗麗小姐（總務處財管組） 謝美玉小姐（會計室） 陳 琪小姐（會計室） 陳虹璇小姐（人事室） 楊淑芬小姐（秘書室） 行 程 時段 活動項目 主持人 訪視內容 地點 本校出席人員 08:00-09:15 迎接訪視委員 江教務長 教育部中山南路門口發車 教育部→元智 秘書室潘佩麟小姐 09:15-09:40 訪視委員蒞校 校長 介紹訪視委員及學校成員 提供師生座談抽點名冊、圖儀設備清冊 六館11樓會議室 前列會議出席人員 09:40-10:00 簡報 九十四年度整體發展獎補助經費執行情形 10:00-12:00 資料訪查 訪視委員 訪查九十四年度整體發展獎補助經費相關資料 委員勾選師生座談人選 委員勾選圖儀設備予助理實地抽查 六館11樓大廳 總務處、會計室、人事室、秘書室主管及業務承辦人 教務處、學務處、資服處、各院系視情況備詢 12:00-13:00 午餐、校園參訪 主任秘書 Museum Café 主秘、總務長、劉主任、翁主任 13:00-14:00 資料訪查 訪視委員 訪查九十四年度整體發展獎補助經費相關資料 六館11樓大廳 總務處、會計室、人事室、秘書室主管及業務承辦人 教務處、學務處、資服處、各院系視情況備詢 14:00-14:30 師生晤談 訪視委員 與教師晤談（約5-10名） 六館11樓會議室 14:30-15:00 訪視委員 與學生晤談（約5-10名） 15:00-15:30 委員交換意見 訪視委員 討論訪視意見 填寫訪視報告 15:30-16:00 綜合座談 校長 雙方交換意見 委員提出訪視意見或建議 前列會議出席人員 16:00 訪視來賓賦歸 江教務長 送達教育部中山南路門口 元智→教育部 秘書室潘佩麟小姐 二、受訪視學校準備資料項目 審查資料 負責單位 獎補助款專帳與相關原始支出憑證 會計室 受薪名冊及金融機構匯款資料 人事室、會計室、總務處出納 教師聘任程序相關會議紀錄 人事室 新（增）聘教師名冊及薪資帳冊 人事室 圖書清冊（一份） 資服處、會計室 儀器設備購置清冊（四份） 總務處、會計室 會議紀錄 經費規劃相關會議紀錄 秘書室 經費稽核委員會會議紀錄 秘書室 校務會議紀錄 秘書室 採購相關會議紀錄 總務處 辦法 經校務會議通過之採購辦法（應涵蓋申請、核決、金額、公開招標、議比價、會同監辦、議價驗收等請採購所有程序） 會計室、總務處、 財產管理辦法 總務處 合約 採購合約 總務處 保養合約 總務處 表單資料及紀錄 請購單 總務處 議比價單（公開招標資料） 總務處 驗收單 – 財產系統 總務處 保管卡（財產卡） -- 殘產系統 總務處 盤點紀錄 總務處 儀器設備之維修單（維修紀錄） 各使用單位 儀器設備使用登記簿（使用紀錄，特別是共用儀器及貴重儀器） 財產報廢資料 總務處 報警紀錄《警衛值勤紀錄》 總務處 借出單 總務處 財產移轉單 總務處 三、訪視準備作業規劃及分工表 工作項目 負責單位／人員 完成期限 備註事項 前 置作業 行程安排及事務連繫 秘書室 95.06.08 教育部接送派車 校內連繫資訊等 圖書盤點 資服處 95.06.09 圖儀設備清冊請總務處、資服處分別與會計室再次覆核 儀器設備等財產盤點 總務處 95.06.08 審查資料準備 各相關單位會計室統籌彙整 95.06.09 詳【受訪視學校準備資料項目】，請分類放置以利訪查 受薪教師名單 人事室 95.06.09 協助師生了解訪視目的、訪視作業、影響及學校94年度獎補助經費使用概況及成效 學生說明：獎補助作業及晤談訊息發送 秘書室 95.06.09 簡報製作 秘書室、會計室、總務處、資服處，秘書室彙整 95.06.07 秘書室：學校概況、經費規劃 會計室：經費支